<<Prvá   <Predošlá   1 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/1 24,8 € 02.01.2018 Komunálna poistovna a.s. Povinné zmluvné poistenie 2018 - Babetta
DF2018/10 946,18 € 05.01.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravné lístky
DF2018/100 458,72 € 12.04.2018 Marius Pedersen a.s. Uloženie KO 3/18
DF2018/101 84 € 16.04.2018 Peter Haring Projekt - dopravné značenie - Beh oslobodenia
DF2018/102 84,72 € 16.04.2018 Mesto Nove Mesto n/V-SUS Činnosť stavebného úradu za I./2018
DF2018/103 99,6 € 18.04.2018 EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. Laboratórny rozbor vody 21.3.2018
DF2018/104 90,6 € 14.04.2018 SOFTIP a.s. Podpora APV 4.-6./2018
DF2018/105 75,78 € 30.04.2018 Orange Slovensko, a.s. Vyúčtovanie telefónu 4/18
DF2018/106 14,42 € 30.04.2018 Lindstrom, s.r.o. Čistenie a prenájom rohože - 26.3.-23.04.2018
DF2018/107 14,56 € 04.05.2018 ZSE Energia, a.s. Záloha el.energie 5/18 - č. 143 - 8 b.j.
DF2018/108 5,49 € 04.05.2018 ZSE Energia, a.s. Záloha el.energie 5/18 - č. 139 - Zemanovec
DF2018/109 -192,35 € 04.05.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Vyúčtovanie el.en. 1.-4./18 - ČS
DF2018/11 430 € 08.01.2018 innogy Slovensko, s.r.o. Záloha plyn 1/18
DF2018/110 931 € 04.05.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Záloha el.energie 5/18 - obec
DF2018/111 770 € 04.05.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Záloha el.energie 5/18 - vodné
DF2018/112 158,4 € 04.05.2018 EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. Laboratórny rozbor vody 20.4.2018
DF2018/113 60,66 € 07.05.2018 TOP SERVIS IT, a.s. Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 4/18
DF2018/114 430 € 07.05.2018 innogy Slovensko, s.r.o. Záloha plyn 5/18
DF2018/115 20,38 € 09.05.2018 Slovak Telecom Vyúčtovanie telefónu 4/18 - OcU
DF2018/116 706,39 € 10.05.2018 Marius Pedersen a.s. Vývoz KO 4/18

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: