<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/1 | 24,8 € | 02.01.2018 | Komunálna poistovna a.s. | Povinné zmluvné poistenie 2018 - Babetta |
DF2018/10 | 946,18 € | 05.01.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2018/100 | 458,72 € | 12.04.2018 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 3/18 |
DF2018/101 | 84 € | 16.04.2018 | Peter Haring | Projekt - dopravné značenie - Beh oslobodenia |
DF2018/102 | 84,72 € | 16.04.2018 | Mesto Nove Mesto n/V-SUS | Činnosť stavebného úradu za I./2018 |
DF2018/103 | 99,6 € | 18.04.2018 | EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. | Laboratórny rozbor vody 21.3.2018 |
DF2018/104 | 90,6 € | 14.04.2018 | SOFTIP a.s. | Podpora APV 4.-6./2018 |
DF2018/105 | 75,78 € | 30.04.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 4/18 |
DF2018/106 | 14,42 € | 30.04.2018 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 26.3.-23.04.2018 |
DF2018/107 | 14,56 € | 04.05.2018 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energie 5/18 - č. 143 - 8 b.j. |
DF2018/108 | 5,49 € | 04.05.2018 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energie 5/18 - č. 139 - Zemanovec |
DF2018/109 | -192,35 € | 04.05.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 1.-4./18 - ČS |
DF2018/11 | 430 € | 08.01.2018 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 1/18 |
DF2018/110 | 931 € | 04.05.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.energie 5/18 - obec |
DF2018/111 | 770 € | 04.05.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.energie 5/18 - vodné |
DF2018/112 | 158,4 € | 04.05.2018 | EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. | Laboratórny rozbor vody 20.4.2018 |
DF2018/113 | 60,66 € | 07.05.2018 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 4/18 |
DF2018/114 | 430 € | 07.05.2018 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 5/18 |
DF2018/115 | 20,38 € | 09.05.2018 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 4/18 - OcU |
DF2018/116 | 706,39 € | 10.05.2018 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 4/18 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko