<<Prvá <Predošlá 7 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/208 | 1016,88 € | 24.08.2018 | Mikroregion Be-ZV-Bez | Kalendáre obce 2019 |
| DF2018/209 | 237,6 € | 27.08.2018 | EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. | Laboratórny rozbor vody |
| DF2018/21 | 103,8 € | 19.01.2018 | RZMOSP | Členský príspevok ZMOS SP TN - 2018 |
| DF2018/210 | 14,42 € | 27.08.2018 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 16.7.-12.8.2018 |
| DF2018/211 | 92,65 € | 30.08.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 8/18 |
| DF2018/212 | 45,48 € | 05.09.2018 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 8/18 |
| DF2018/213 | 430 € | 06.09.2018 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 9/18 |
| DF2018/214 | 19,99 € | 06.09.2018 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 8/18 - OcU |
| DF2018/215 | 14,56 € | 10.09.2018 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energie 9/18 - č. 143 - 8 b.j. |
| DF2018/216 | 5,49 € | 10.09.2018 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energie 9/18 - č. 139 - Zemanovec |
| DF2018/217 | 931 € | 10.09.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.energie 9/18 - obec |
| DF2018/218 | 752 € | 10.09.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.energie 9/18 - vodné |
| DF2018/219 | 568,8 € | 11.09.2018 | EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. | Laboratórny rozbor vody |
| DF2018/22 | 399 € | 22.01.2018 | František JANKECH JaKub | Prívesný vozík AGADOS HANDY 20 |
| DF2018/220 | 742,3 € | 12.09.2018 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 8/18 |
| DF2018/221 | 727,8 € | 12.09.2018 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 8/18 |
| DF2018/222 | 180,92 € | 13.09.2018 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 8/18 - L.Masár |
| DF2018/223 | 28,8 € | 19.09.2018 | Komunálna poistovna a.s. | Zákonné poistenie traktor C 1.12.2018-30.11.2019 |
| DF2018/224 | 579,34 € | 19.09.2018 | AQUAMONTS, s.r.o. | Opava čerpadla |
| DF2018/225 | 14,42 € | 19.09.2018 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 13.8.-9.9.2018 |
