<<Prvá <Predošlá 9 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/244 | 52680 € | 09.10.2018 | MB SERVIS, s.r.o. | Ramenový nosič kontajnerov - príves |
| DF2018/245 | 742,3 € | 10.10.2018 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 9/18 |
| DF2018/246 | 480,7 € | 10.10.2018 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 9/18 |
| DF2018/247 | 24 € | 11.10.2018 | SPONKA SK, s.r.o. | Zošívačka PLUS |
| DF2018/248 | 22 € | 12.10.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Doplatok el.en. 8-9/18 - VO |
| DF2018/249 | 87 € | 15.10.2018 | VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o. | Lanko do krovinorezu |
| DF2018/25 | 35 € | 22.01.2018 | Rábara Peter | Odborná prehliadka na plyn.zariad.-Obec Ká-ZŠ-byt |
| DF2018/250 | 1660 € | 15.10.2018 | PREVAX, s.r.o. | Organizácia VO "Kálnica-kanalizácia" |
| DF2018/251 | 73,02 € | 15.10.2018 | Mesto Nove Mesto n/V-SUS | Činnosť stavebného úradu za III./2018 |
| DF2018/252 | 154,38 € | 15.10.2018 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 9/18 - L.Masár |
| DF2018/253 | 14,42 € | 16.10.2018 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 10.9.-7.10.2018 |
| DF2018/254 | 478 € | 17.10.2018 | KRAIN, s.r.o. | Kálnické ozveny č. 2/18 |
| DF2018/255 | 18 € | 25.10.2018 | LIM PO, s.r.o. | Vlajka SR 80x120 cm |
| DF2018/256 | 81,61 € | 31.10.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 10/18 |
| DF2018/257 | 87 € | 31.10.2018 | Wolters Kluwer, s.r.o. | ÚČTOVNÍCTVO ROPO A OBCÍ 2019 |
| DF2018/258 | 975,84 € | 02.11.2018 | VODOCENTRUM s.r.o. | Materiál na vodné hospodárstvo |
| DF2018/259 | 516,1 € | 05.11.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2018/26 | 85 € | 22.01.2018 | Rábara Peter | Odborná prehliadka na plyn.zariad.-Obec Ká-Poh.SP |
| DF2018/260 | 941 € | 05.11.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.energie 11/18 - obec |
| DF2018/261 | 749 € | 05.11.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.energie 11/18 - vodné |
