<<Prvá <Predošlá 2 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/21 | 103,8 € | 19.01.2018 | RZMOSP | Členský príspevok ZMOS SP TN - 2018 |
DF2018/20 | 72 € | 19.01.2018 | Elmiko-Miloš Kovačovic | Oprava miestneho rozhlasu |
DF2018/28 | 35 € | 22.01.2018 | Rábara Peter | Odborná prehliadka na plyn.zariad.-Obec Ká-ZŠ |
DF2018/27 | 85 € | 22.01.2018 | Rábara Peter | Odborná prehliadka na plyn.zariad.-Obec Ká-MŠ |
DF2018/26 | 85 € | 22.01.2018 | Rábara Peter | Odborná prehliadka na plyn.zariad.-Obec Ká-Poh.SP |
DF2018/25 | 35 € | 22.01.2018 | Rábara Peter | Odborná prehliadka na plyn.zariad.-Obec Ká-ZŠ-byt |
DF2018/24 | 110 € | 22.01.2018 | Rábara Peter | Odborná prehliadka na plyn.zariad.-Obec Ká-KD,OcU |
DF2018/22 | 399 € | 22.01.2018 | František JANKECH JaKub | Prívesný vozík AGADOS HANDY 20 |
DF2018/31 | 90,6 € | 30.01.2018 | SOFTIP a.s. | Podpora APV 1.-3./2018 |
DF2018/30 | 79,65 € | 30.01.2018 | Progma | Aktualizácia Internet Security |
DF2018/29 | 68,68 € | 30.01.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 1/18 |
DF2018/33 | 770 € | 01.02.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.energie 2/18 - vodné |
DF2018/32 | 931 € | 01.02.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.energie 2/18 - obec |
DF2018/40 | 47,6 € | 05.02.2018 | Firesystem, s.r.o. | Materiál pre DHZ |
DF2018/39 | 14,28 € | 05.02.2018 | SOZA | Reprodukovaná hudba cez MR na r. 2018 |
DF2018/38 | 104,8 € | 05.02.2018 | VODOCENTRUM s.r.o. | Materiál na vodné hospodárstvo |
DF2018/37 | 208,8 € | 05.02.2018 | MaM Trans SK s.r.o. | Vývoz VOK |
DF2018/36 | 18,44 € | 05.02.2018 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 01.01.-28.01.2018 |
DF2018/35 | 14,56 € | 05.02.2018 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energie 2/18 - č. 143 - 8 b.j. |
DF2018/34 | 5,49 € | 05.02.2018 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energie 2/18 - č. 139 - Zemanovec |