<<Prvá <Predošlá 3 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/315 | 64 € | 31.12.2018 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Viazanky, odznaky, nášivky pre DHZ |
| DF2018/201 | 1451,7 € | 13.08.2018 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Materiál na vybavenie DHZ |
| DF2018/148 | 100 € | 18.06.2018 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Hadica zásahová B75 Technolen 2 ks |
| DF2018/40 | 47,6 € | 05.02.2018 | Firesystem, s.r.o. | Materiál pre DHZ |
| DF2018/179 | 724,12 € | 18.07.2018 | FLORIAN, s.r.o. | Prilba VULCAN, úchytky do svietidiel - DHZ |
| DF2018/22 | 399 € | 22.01.2018 | František JANKECH JaKub | Prívesný vozík AGADOS HANDY 20 |
| DF2018/97 | 96 € | 11.04.2018 | GETOS, s.r.o. | Prenájom dočasného dopr.značenia - Beh oslobodenia |
| DF2018/123 | 91,3 € | 16.05.2018 | IBO s.r.o. | Oprava kosačky |
| DF2018/53 | 1000 € | 21.02.2018 | Ing. Jozef Adamkovič | Audit účtovnej závierky za rok 2017 |
| DF2018/167 | 8,5 € | 06.07.2018 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | CD príručka "Mestá a obec, ako orgány ochrany |
| DF2018/91 | 430 € | 09.04.2018 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 4/18 |
| DF2018/62 | 430 € | 06.03.2018 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 3/18 |
| DF2018/50 | -1176,31 € | 16.02.2018 | innogy Slovensko, s.r.o. | Vyúčtovania faktúra plyn - č.100 - 1.1.-31.10.2017 |
| DF2018/44 | 430 € | 08.02.2018 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 2/18 |
| DF2018/335 | 140,66 € | 31.12.2018 | innogy Slovensko, s.r.o. | Vyúčtovanie plynu 19.11.2018 - 31.12.2018 |
| DF2018/287 | 815,8 € | 06.12.2018 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 12/18 |
| DF2018/282 | -399,49 € | 29.11.2018 | innogy Slovensko, s.r.o. | Vyúčtovanie plynu 19.11.2017 - 18.11.2018 |
| DF2018/236 | 430 € | 04.10.2018 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 10/18 |
| DF2018/213 | 430 € | 06.09.2018 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 9/18 |
| DF2018/198 | 430 € | 07.08.2018 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 8/18 |
