<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/78 | 671,6 € | 12.03.2024 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 2/24 |
DF2024/77 | 1031,41 € | 12.03.2024 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 2/24 |
DF2024/76 | 298,34 € | 11.03.2024 | CWS Slovensko s.r.o. | Maxi rolka toaletného papiera, mydlová pena |
DF2024/75 | 1162,6 € | 08.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 2/24 - Kl.dôch., VO, KD |
DF2024/74 | 266,93 € | 07.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 2/24 - ČS, Stoky |
DF2024/73 | 259,2 € | 07.03.2024 | Fidelity Trade, s.r.o. | Odvoz biologicky rozložiteľného kuch. odpadu 2/24 |
DF2024/72 | 300 € | 07.03.2024 | eSYST s.r.o. | Licencia na využívanie softvér PROLEX |
DF2024/71 | 31,18 € | 07.03.2024 | TOP SERVIS IT, a.s. | Vyúčtovanie kópií 2/2024 |
DF2024/70 | 700 € | 06.03.2024 | PARCELA Miroslav Dobiaš | Geodetické práce - vytýčenie trasy el.kabla Klokoč |
DF2024/69 | 54 € | 06.03.2024 | VJ control, s.r.o. | Mobilný internet pre kamerový systém 3/24 |
DF2024/68 | 438 € | 06.03.2024 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 2/24 |
DF2024/67 | 22,29 € | 06.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 3/24 - Kl.dôch. |
DF2024/66 | 229,27 € | 06.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 3/24 - KD |
DF2024/65 | 68,59 € | 06.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 3/24 - zdrav.stred. |
DF2024/64 | 91,99 € | 06.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 3/24 - PZ |
DF2024/63 | 115 € | 05.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energia 3/24-Ševčíkovec |
DF2024/62 | 10,55 € | 05.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energia 3/24-8 b.j. |
DF2024/61 | 139,49 € | 05.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energia 3/24 - obec |
DF2024/60 | 30 € | 05.03.2024 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 2/2024 - obec |
DF2024/59 | 158,75 € | 28.02.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 2/2024 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko