<<Prvá <Predošlá 2 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2016/3018 | 36,54 € | 12.02.2016 | Orange Slovensko, a.s., | MOBIL 6.2.-5.3.2016 |
| DF2016/3019 | 225,12 € | 15.02.2016 | Miroslav Petruška ORIM | údržba v MŠ |
| DF2016/3000-22 | -1130,82 € | 15.02.2016 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/1.1-31.12.2015/zúčtov./obec/oprava/dobropis |
| DF2016/3000-2 | -1070 € | 15.02.2016 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/1.1-31.12.2015/zúčtov./obec/oprava/dobropis |
| DF2016/4504 | 26,87 € | 16.02.2016 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2016/3020 | 56,83 € | 21.02.2016 | RTVS, Rozhlas a televízia Slovenska | konces.popl/r.2016-12*4,64 + poštov.1,15 |
| DF2016/3021 | 144 € | 22.02.2016 | MATT Bardejov, s.r.o. | oválne taniere -120 ks/KSB |
| DF2016/3022 | 66 € | 25.02.2016 | Ing. Pillár Slavomír | servis váh/ŠJ |
| DF2016/4507 | 226,74 € | 29.02.2016 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/01.2016 |
| DF2016/4506 | 206,5 € | 29.02.2016 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/02.2016 |
| DF2016/4505 | 31,89 € | 29.02.2016 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2016/3028 | 97,51 € | 02.03.2016 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | údržba/výmena svetiel v MŠ |
| DF2016/3023 | 654,73 € | 02.03.2016 | Obec Hrabovec | obedy pre dôchodcov/02.2016 |
| DF2016/3031 | 22,8 € | 03.03.2016 | ESPIK Group s.r.o. | zber+vývoz kuchynského odpadu/02.2016 |
| DF2016/3030 | 453 € | 03.03.2016 | SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn/03.2016 |
| DF2016/3025 | 645 € | 03.03.2016 | MEDIINVEST, s.r.o. | vypracov.-.ŽoNFP |
| DF2016/3024 | 54 € | 03.03.2016 | SAD Prešov, a.s. | prepravné žiakov/02.2016 |
| DF2016/3027 | 19,99 € | 07.03.2016 | T-Com, Slovak Telekom, a.s., | telefón-MŠ/2.-2016 |
| DF2016/3026 | 29,83 € | 07.03.2016 | T-Com, Slovak Telekom, a.s., | telefón+internet/02-2016 |
| DF2016/3032 | 72,19 € | 08.03.2016 | Viera JACENKOVÁ ELKOTECH | údržba ver.osvetl./ističe,lišty.. |
