<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2016/3006 | 363,14 € | 15.01.2016 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | údržba ver.osvetl. |
DF2016/3005 | 35,23 € | 15.01.2016 | Orange Slovensko, a.s., | MOBIL 6.1.-5.2.2016 |
DF2016/3003 | 453 € | 15.01.2016 | SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn/01.2016 |
DF2016/3002 | 60 € | 15.01.2016 | Jozef Choma | dokument.+úlohyPZS/2.polr.2015 |
DF2016/3001 | 210 € | 07.01.2016 | PD MIER -Dubinné | mulčovanie verej.priestr. |
<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko