<<Prvá   <Predošlá   2 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2016/3074 387 € 01.06.2016 dobrovolnihasici.sk Stanislav Staš oprava hasič.striekačky/grantDPO
DF2016/3068 203,36 € 01.06.2016 PKP Bardejov s.r.o. prenájom dopr.prostriedkov
DF2016/3067 79,2 € 01.06.2016 SAD Prešov, a.s. prepravné žiakov/05.2016
DF2016/4516 46,52 € 31.05.2016 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2016/4514 266,29 € 31.05.2016 Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, potraviny do ŠJ/05.2016
DF2016/3066 5 € 26.05.2016 SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. upomienka/SPP
DF2016/4515 12,58 € 18.05.2016 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2016/3065 54,25 € 17.05.2016 Orange Slovensko, a.s., mobil 6.5.-5.6.2016
DF2016/3064 40 € 13.05.2016 Milan Groško - MGP prevádz.pohrebiska/30.4.2015-29.4.2016
DF2016/3063 122,51 € 13.05.2016 MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT údržba/miestneho rozhlasu
DF2016/3062 2549,12 € 13.05.2016 Jozef BEDNÁR-VODAX staveb.práce/"Odvodnenie cesty-IBV Komárov"
DF2016/3061 22,8 € 06.05.2016 ESPIK Group s.r.o. zber+vývoz kuchynského odpadu/04.2016
DF2016/3060 795 € 06.05.2016 VSE, Východoslovenská energetika a.s., EE/1.3-31.5.2016/2.Q
DF2016/3059 123 € 06.05.2016 VSE, Východoslovenská energetika a.s., EE/1.3-31.5.2016/MŠ-2.Q
DF2016/3056 75,6 € 03.05.2016 SAD Prešov, a.s. prepravné žiakov/04.2016
DF2016/3055 208 € 03.05.2016 Kniš s.r.o. 13 ks ( paplónik + vankúšik) /MŠ
DF2016/3054 34,33 € 03.05.2016 T-Com, Slovak Telekom, a.s., telefón-MŠ/04.2016
DF2016/3053 32,62 € 03.05.2016 T-Com, Slovak Telekom, a.s., telefón+internet/04-2016
DF2016/3058 117,1 € 02.05.2016 KONEX ELEKTROODBYT elektroinšt.materiál
DF2016/4513 218,59 € 30.04.2016 Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, potraviny do ŠJ/04.2016

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: