Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Kostolná-Záriečie
<<Prvá <Predošlá 3 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/118 | 68,54 € | 19.05.2017 | ILLE - Papier - Service SK s. r. o. | DF/MŠ-hygienické potreby |
| DF2017/117 | 31,92 € | 16.05.2017 | INTA s.r.o. | DF/odber kuchynského odpadu VŽP kat.3 |
| DF2017/116 | 102,47 € | 15.05.2017 | ODŤAH TISO s.r.o. | DF/Odťah autovrakov - 2 ks |
| DF2017/123 | 23,58 € | 12.05.2017 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | DF/VO-elektrická energia-vyúčt. za 1.1-14.5.2017 |
| DF2017/115 | 24,93 € | 12.05.2017 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | DF/VO-elektrická energia-vyúčt. za 4/2017 |
| DF2017/114 | 56,67 € | 12.05.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | DF/OcÚ,MŠ-mobily |
| DF2017/113 | 295,35 € | 11.05.2017 | Dežerická EKO, s.r.o. | DF/KO-likvidácia za 4/2017 |
| DF2017/112 | 352,5 € | 11.05.2017 | Ing. Vladimír Murcin, Trenčín | DF/zameranie prístavby PZ |
| DF2017/158 | 89,41 € | 05.05.2017 | Slovak Telecom, a. s. | DF/OcÚ,MŠ,KD-telefón, NET |
| DF2017/111 | -3,17 € | 05.05.2017 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | DF/MŠ-vyúčtovanie EE |
| DF2017/110 | 29 € | 05.05.2017 | SPP a.s. | DF/OcÚ-plyn - 5/2017 |
| DF2017/109 | 97 € | 05.05.2017 | SPP a.s. | DF/MŠ-plyn - 5/2017 |
| DF2017/108 | 93 € | 05.05.2017 | SPP a.s. | DF/KD-plyn - 5/2017 |
| DF2017/107 | 460,61 € | 04.05.2017 | Vaša Slovensko, s r.o. | DF/nákup stravných lístkov za 4/2017 |
| DF2017/106 | 151,56 € | 03.05.2017 | ELINO s.r.o. | DF/elektroinšt. oprava v KD |
| DF2017/105 | 26,4 € | 03.05.2017 | SH systém spol. s r.o. | DF/servisné služby na PC |
| DF2017/104 | 474,15 € | 02.05.2017 | ZŠ s MŠ Drietoma | DF/MŠ-réžia strava detí za 4/2017 |
| DF2017/103 | 67,63 € | 28.04.2017 | ILLE - Papier - Service SK s. r. o. | DF/KD-hygienické potreby |
| DF2017/102 | 59,99 € | 28.04.2017 | ILLE - Papier - Service SK s. r. o. | DF/MŠ-hygienické potreby |
| DF2017/101 | 108 € | 27.04.2017 | CBS Foto, s.r.o. | DF/fotenie obce jar/leto 2017 |
