Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Kostolná-Záriečie
<<Prvá <Predošlá 3 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/120 | 640,67 € | 22.05.2017 | OBEC Trenčianske Stankovce 362 | DF/KO-vývoz za 4/2017 |
| DF2017/122 | 640,08 € | 25.05.2017 | OBEC Trenčianske Stankovce 362 | DF/KO-vývoz za 5/2017 |
| DF2017/156 | 963,54 € | 07.07.2017 | OBEC Trenčianske Stankovce 362 | DF/KO-vývoz za 6/2017 |
| DF2017/24 | 12,32 € | 01.02.2017 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | DF/MŠ -elektrická energia -vyúčt.01.3.-31.12.2016 |
| DF2017/8 | 576 € | 13.01.2017 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | DF/MŠ -elektrická energia |
| DF2017/68 | 34,27 € | 24.03.2017 | ILLE - Papier - Service SK s. r. o. | DF/MŠ-hygienické potreby |
| DF2017/118 | 68,54 € | 19.05.2017 | ILLE - Papier - Service SK s. r. o. | DF/MŠ-hygienické potreby |
| DF2017/102 | 59,99 € | 28.04.2017 | ILLE - Papier - Service SK s. r. o. | DF/MŠ-hygienické potreby |
| DF2017/60 | 380,07 € | 13.03.2017 | SPP a.s. | DF/MŠ-plyn - 1.1.-28.2.2017 |
| DF2017/12 | 505 € | 20.01.2017 | SPP a.s. | DF/MŠ-plyn - 1/2017 |
| DF2017/31 | 489 € | 07.02.2017 | SPP a.s. | DF/MŠ-plyn - 2/2017 |
| DF2017/49 | 461 € | 02.03.2017 | SPP a.s. | DF/MŠ-plyn - 3/2017 |
| DF2017/77 | 253 € | 05.04.2017 | SPP a.s. | DF/MŠ-plyn - 4/2017 |
| DF2017/109 | 97 € | 05.05.2017 | SPP a.s. | DF/MŠ-plyn - 5/2017 |
| DF2017/125 | 41 € | 02.06.2017 | SPP a.s. | DF/MŠ-plyn - 6/2017 |
| DF2017/151 | 38 € | 03.07.2017 | SPP a.s. | DF/MŠ-plyn - 7/2017 |
| DF2016/278 | 334,99 € | 18.01.2017 | SPP a.s. | DF/MŠ-plyn vyúčtovanie 1.1.-31.12.2016 |
| DF2017/143 | 132 € | 16.06.2017 | CHORVÁT spol. s r.o. | DF/MŠ-prepravné detí na výlet |
| DF2017/35 | 274,05 € | 08.02.2017 | ZŠ s MŠ Drietoma | DF/MŠ-réžia strava detí za 1/2017 |
| DF2017/50 | 426,3 € | 06.03.2017 | ZŠ s MŠ Drietoma | DF/MŠ-réžia strava detí za 2/2017 |
