<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/365 | 450 € | 29.12.2017 | Ing. Zuzana Kováčová | Overenie účtovnej záveirky |
DF2017/366 | 6,28 € | 31.12.2017 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny ŠJ |
DF2017/367 | 94,87 € | 31.12.2017 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny ŠJ |
DF2017/370 | 24,13 € | 31.12.2017 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA | Potraviny ŠJ |
DF2017/371 | 10,8 € | 31.12.2017 | INTA, s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu |
DF2017/372 | 460,39 € | 31.12.2017 | Innogy | Dodávka plynu |
DF2017/373 | 2023,16 € | 31.12.2017 | SSE a.s. Žlilina | Vyúčtovanie elektriny |
DF2017/90 | 312 € | 12.04.2017 | JD Rozhlasy SK | Oprava rozhlasu |
<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko