<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/373 | 2023,16 € | 31.12.2017 | SSE a.s. Žlilina | Vyúčtovanie elektriny |
| DF2017/372 | 460,39 € | 31.12.2017 | Innogy | Dodávka plynu |
| DF2017/371 | 10,8 € | 31.12.2017 | INTA, s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu |
| DF2017/370 | 24,13 € | 31.12.2017 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA | Potraviny ŠJ |
| DF2017/367 | 94,87 € | 31.12.2017 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny ŠJ |
| DF2017/366 | 6,28 € | 31.12.2017 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny ŠJ |
| DF2017/363 | 29,62 € | 31.12.2017 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
| DF2017/362 | 23,23 € | 31.12.2017 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
