<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/363 | 29,62 € | 31.12.2017 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
DF2017/362 | 23,23 € | 31.12.2017 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
DF2017/344 | 9,57 € | 15.12.2017 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | Ovocie ŠJ |
DF2017/370 | 24,13 € | 31.12.2017 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA | Potraviny ŠJ |
DF2017/356 | 33,19 € | 27.12.2017 | Dušan Reiter Horná Ves | Za prevádzkovanie pohrebiska |
DF2017/330 | 598,8 € | 07.12.2017 | EPIC Partner a.s. | Za vykonanie verejného obstarania I. splátka |
DF2017/332 | 172,8 € | 08.12.2017 | Ernest Minár EBON Žiar nad Hronom | Práca s plošinou - vianočná výzdoba |
DF2017/365 | 450 € | 29.12.2017 | Ing. Zuzana Kováčová | Overenie účtovnej záveirky |
DF2017/364 | 350 € | 29.12.2017 | Ing. Zuzana Kováčová | Overenie účtovnej záveirky - konsolidovanej |
DF2017/366 | 6,28 € | 31.12.2017 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny ŠJ |
DF2017/355 | 54,69 € | 22.12.2017 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny ŠJ |
DF2017/343 | 20,29 € | 15.12.2017 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny ŠJ |
DF2017/372 | 460,39 € | 31.12.2017 | Innogy | Dodávka plynu |
DF2017/361 | 12,47 € | 06.12.2017 | Innogy | Za odber zemného plynu - úroky z omeškania |
DF2017/371 | 10,8 € | 31.12.2017 | INTA, s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu |
DF2017/349 | 28,94 € | 20.12.2017 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny ŠJ |
DF2017/90 | 312 € | 12.04.2017 | JD Rozhlasy SK | Oprava rozhlasu |
DF2017/347 | 80,44 € | 19.12.2017 | K.E.FRUIT sro | Potraviny ŠJ |
DF2017/310 | 39,89 € | 20.11.2017 | Komensky s.r.o. Košice | Ročný poplatok za virtuálnu knižnicu |
DF2017/352 | 17,71 € | 21.12.2017 | PAPERA s.r.o. | Plánovací kalendár |
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko