<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/342 | 21,31 € | 14.12.2017 | Z+M servis | Renovovaný toner BROTHER HL |
| DF2017/310 | 39,89 € | 20.11.2017 | Komensky s.r.o. Košice | Ročný poplatok za virtuálnu knižnicu |
| DF2017/339 | 49 € | 11.12.2017 | ŠEVT a.s. Bratislava | Tlačivá a knihy pre triednictvo v ZŠ |
| DF2017/373 | 2023,16 € | 31.12.2017 | SSE a.s. Žlilina | Vyúčtovanie elektriny |
| DF2017/345 | 38,47 € | 18.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | Za mobilný telefón |
| DF2017/361 | 12,47 € | 06.12.2017 | Innogy | Za odber zemného plynu - úroky z omeškania |
| DF2017/356 | 33,19 € | 27.12.2017 | Dušan Reiter Horná Ves | Za prevádzkovanie pohrebiska |
| DF2017/330 | 598,8 € | 07.12.2017 | EPIC Partner a.s. | Za vykonanie verejného obstarania I. splátka |
<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
