<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/367 | 94,87 € | 31.12.2017 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny ŠJ |
| DF2017/332 | 172,8 € | 08.12.2017 | Ernest Minár EBON Žiar nad Hronom | Práca s plošinou - vianočná výzdoba |
| DF2017/90 | 312 € | 12.04.2017 | JD Rozhlasy SK | Oprava rozhlasu |
| DF2017/364 | 350 € | 29.12.2017 | Ing. Zuzana Kováčová | Overenie účtovnej záveirky - konsolidovanej |
| DF2017/365 | 450 € | 29.12.2017 | Ing. Zuzana Kováčová | Overenie účtovnej záveirky |
| DF2017/372 | 460,39 € | 31.12.2017 | Innogy | Dodávka plynu |
| DF2017/330 | 598,8 € | 07.12.2017 | EPIC Partner a.s. | Za vykonanie verejného obstarania I. splátka |
| DF2017/373 | 2023,16 € | 31.12.2017 | SSE a.s. Žlilina | Vyúčtovanie elektriny |
<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
