<<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2017/362 23,23 € 04.01.2018 Berendsen Textil Servis, s.r.o. Rohož
DF2017/363 29,62 € 04.01.2018 Berendsen Textil Servis, s.r.o. Rohož
DF2018/1 24,18 € 05.01.2018 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby
DF2018/10 266,21 € 22.01.2018 Ernest Minár EBON Žiar nad Hronom práca s MP - oprava VO
DF2018/100 52,6 € 29.03.2018 SHAKTI predškoláci
DF2018/101 163,9 € 13.03.2018 ORBIS PICTUS knihy ZŠ
DF2018/102 29,68 € 04.04.2018 BRUTTO kuchynská váha
DF2018/11 90,24 € 25.01.2018 Miroslav Mikuš - ALMIK Sklenená výplň
DF2018/12 18,39 € 25.01.2018 Tatranská mliekáreň a.s Kežmarok potraviny
DF2018/13 180 € 26.01.2018 Petr Mrázek roztoky ZS, MS, KD
DF2018/14 50,13 € 26.01.2018 Ing. Foltan Milos potraviny
DF2018/15 79,2 € 29.01.2018 WEBSUPPORT hosting lovca.sk
DF2018/16 15,46 € 29.01.2018 Inmedia spol. s.r.o. Zvolen potraviny
DF2018/17 151,53 € 29.01.2018 Inmedia spol. s.r.o. Zvolen potraviny
DF2018/18 1717,16 € 30.01.2018 RM Gastro - JAZ s.r.o. umývačka do ŠJ
DF2018/19 27,95 € 02.02.2018 Berendsen Textil Servis, s.r.o. Rohož
DF2018/2 903 € 08.01.2018 Ivana Ševčík - Súkromná jazyková škola Výučba AJ v ZŠ a MŠ Lovča
DF2018/20 32,21 € 02.02.2018 Berendsen Textil Servis, s.r.o. Rohož
DF2018/21 6200 € 02.02.2018 MBarch vypracovanie projektovej dokumentácie
DF2018/22 138,3 € 05.02.2018 Viera Kučerová - KOMA deratizácia ŠJ

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: