<<Prvá <Predošlá 8 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/226 | 42 € | 02.07.2018 | Osobnyudaj.sk , sro | Dozor ochrana údajov - zodpovedná osoba |
| DF2018/227 | 460 € | 02.07.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora |
| DF2018/228 | 5 € | 02.07.2018 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Poplatok za opakovanú upomienku |
| DF2018/229 | 23,23 € | 03.07.2018 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
| DF2018/23 | 20,58 € | 06.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | Za pevnú linku |
| DF2018/230 | 29,62 € | 03.07.2018 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
| DF2018/231 | 10,22 € | 04.07.2018 | ŠEVT a.s. Bratislava | Tlačivá a knihy MŠ |
| DF2018/232 | 193,9 € | 06.07.2018 | Innogy | Dodávka plynu |
| DF2018/233 | 28,4 € | 06.07.2018 | ŠEVT a.s. Bratislava | Tlačivá a knihy pre triednictvo v ZŠ |
| DF2018/234 | 238,74 € | 06.07.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2018/235 | 9,54 € | 09.07.2018 | Innogy | Úroky z omeškania |
| DF2018/236 | 25,57 € | 09.07.2018 | Slovak Telekom a.s. | Za pevnú linku |
| DF2018/237 | 40,79 € | 09.07.2018 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA | Potraviny ŠJ |
| DF2018/238 | 35,99 € | 11.07.2018 | GPM VOZ sro | Potraviny ŠJ |
| DF2018/239 | 36,72 € | 11.07.2018 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny ŠJ |
| DF2018/24 | 3097 € | 06.02.2018 | Innogy | Dodávka plynu |
| DF2018/240 | 21,6 € | 11.07.2018 | INTA, s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu |
| DF2018/241 | 339,06 € | 11.07.2018 | Jozef Vojtek ELPRA - technik | Programovanie, školenie DHZO |
| DF2018/242 | -172,38 € | 12.07.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Vratka stravných lístkov |
| DF2018/243 | 1024,96 € | 13.07.2018 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
