<<Prvá <Predošlá 9 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/83 | 25,2 € | 01.03.2024 | SOZA | Autorské odmeny SOZA |
| DF2024/84 | 80 € | 04.03.2024 | ASSP-GEO, s.r.o. | Spracovanie údajov pre vodovod z porealizačného |
| DF2024/85 | 63,97 € | 04.03.2024 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2024/86 | 318 € | 05.03.2024 | eSYST, s.r.o. | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet |
| DF2024/87 | 55,08 € | 05.03.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
| DF2024/88 | 57,4 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2024/89 | 37,16 € | 05.03.2024 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2024/9 | 132,95 € | 18.01.2024 | Tibor Varga TSV PAPIER | Kancelárske potreby, hygienické potreby |
| DF2024/90 | 37,44 € | 05.03.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2024/91 | 93,84 € | 05.03.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2024/92 | 19,15 € | 06.03.2024 | URBITECH s. r. o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2024/93 | 105,5 € | 06.03.2024 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 2/24 |
| DF2024/94 | 22,06 € | 06.03.2024 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2024/95 | 329,76 € | 06.03.2024 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2024/96 | 15,24 € | 12.03.2024 | Centrum polygrafických služieb | Potvrdenia o pobyte, prihlasovacie lístky |
| DF2024/97 | 129 € | 12.03.2024 | eSYST, s.r.o. | Príprava a predklad. súhrnných správ 1.polrok |
| DF2024/98 | 748,8 € | 12.03.2024 | Technické služby | Použitie SEKA |
| DF2024/99 | 101,76 € | 12.03.2024 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
<<Prvá <Predošlá 9 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
