Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Materská škola Staškov
<<Prvá <Predošlá 1 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
1000 | 747,27 € | 02.01.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | elekrina vk+nk |
3/23 | 383,91 € | 04.01.2023 | Omnia Gastro s.r.o. | potraviny |
1001 | 6 € | 04.01.2023 | Slovak Telekom | pevná linka |
1002 | 120 € | 05.01.2023 | BROS Computing s.r.o. | GDPR |
1003 | 32 € | 09.01.2023 | Slovak Telekom | paušál za mobily |
1009 | 10,86 € | 11.01.2023 | SPP | nedoplatok plyn |
1008 | 526,74 € | 11.01.2023 | SPP | nedoplatok plyn |
1007 | 54,11 € | 11.01.2023 | SSE | nedoplatok elektrina |
1006 | 304,29 € | 11.01.2023 | SSE | nedoplatok elektrina |
1005 | 10,8 € | 11.01.2023 | Herakles net s.r.o. | internet NK |
1004 | 10,8 € | 11.01.2023 | Herakles net s.r.o. | internet VK |
1/23 | 168,94 € | 16.01.2023 | Omnia Gastro s.r.o. | potraviny |
5/23 | 103,62 € | 18.01.2023 | Hamsal s.r.o. | |
2/23 | 146,7 € | 18.01.2023 | Omnia Gastro s.r.o. | potraviny |
4/23 | 213,06 € | 19.01.2023 | Omnia Gastro s.r.o. | potraviny |
1013 | 28,8 € | 23.01.2023 | SH systém spol.s.ro. | licencia zverejnené |
7/23 | 107,05 € | 26.01.2023 | Hamsal s.r.o. | potraviny |
6/23 | 380,88 € | 27.01.2023 | Omnia Gastro s.r.o. | potraviny |
9/23 | 290,62 € | 01.02.2023 | Milan Delinčák-BUKOV VOZ | |
11/23 | 76,22 € | 01.02.2023 | COOP Jednota Čadca | potraviny |
<<Prvá <Predošlá 1 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko