Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Materská škola Fojstvo 1253 Raková

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2017/1	52,25 €	16.01.2017	MADE s.r.o.	Systémová podpora URBIS (01.01.2017- 31.03.2017 )
DF2017/10	85 €	30.01.2017	Organizácia pre kultúru a verejné služby, p.o.	Fakturujeme Vám práce v kotolni v MŠ u Gala
DF2017/100	19,2 €	25.09.2017	INTA, s.r.o.	ŠJ : Odber kuchynského odpadu
DF2017/101	72,66 €	25.09.2017	CECH Company s.r.o.	MŠ :Kancelárske potreby
DF2017/102	40,58 €	25.09.2017	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Čistiace potreby
DF2017/103	134,4 €	25.09.2017	TEHAS, s.r.o.	Fakturujeme Vám odbornú kontrolu prenosných HP,
DF2017/104	435 €	25.09.2017	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	PREDŠKOLÁCI- učebné pomôcky
DF2017/105	55,86 €	25.09.2017	MŠ Raková Fojstvo -ŠJ	Strava zamestnancov: August 2017
DF2017/106	228,3 €	03.02.2017	KOS-Kysucká obch.spol. s.r.o.	Fakturujeme Vám za : Uhlie u Gala
DF2017/107	33,68 €	29.09.2017	Orange Slovensko,a.s.	TELEFÓN
DF2017/108	588,55 €	05.10.2017	Jozef Smolka JS-Centro	MŠ : Čistiace potreby,všeobecný materiál
DF2017/109	74,7 €	05.10.2017	Kysučan s.r.o.	Fakturujeme Vám vybavenie materiálu do ŠJ
DF2017/11	33,71 €	30.01.2017	Orange Slovensko,a.s.	TELEFÓN: Január
DF2017/110	52,25 €	05.10.2017	MADE s.r.o.	Systémová podpora URBIS (01.10.2017- 31.12.2017 )
DF2017/111	84 €	11.10.2017	PEJM, s.r.o.	Fakturujeme Vám prehliadku váh,výmenu
DF2017/112	213,88 €	11.10.2017	Peter Tomek- TODAKO	Fakturujeme Vám uhlie do MŠ u Gala
DF2017/113	206,76 €	11.10.2017	CECH Company s.r.o.	MŠ :Kancelárske potreby,predškoláci
DF2017/114	374 €	11.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	PLYN: obdobie : 01.10.2017-31.10.2017
DF2017/115	84,6 €	11.10.2017	Slovenská legálna metrológia, n.o	Fakturujeme si u Vás overovanie váh
DF2017/116	1104 €	18.10.2017	ZAPO MARYS, s.r.o.	Fakturujeme Vám: Skrinka šatová- atyp /4 ks /