Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Materská škola Fojstvo 1253 Raková

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2017/22	32,25 €	27.02.2017	František Pecko -Terlano	Džusy pre deti : darom
DF2017/21	80,44 €	27.02.2017	Jozef Smolka JS-Centro	ŠJ : Čistiace potreby
DF2017/20	220 €	27.02.2017	Organizácia pre kultúru a verejné služby, p.o.	Fakturujeme Vám práce v kotolni v MŠ u Gala
DF2017/19	308,7 €	27.02.2017	MŠ Raková Fojstvo -ŠJ	Strava zamestnancov: Január 2017
DF2017/26	374 €	10.03.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	PLYN: obdobie : 01.03.2017-31.03.2017
DF2017/25	105 €	10.03.2017	Organizácia pre kultúru a verejné služby, p.o.	Fakturujeme Vám práce v kotolni v MŠ u Gala
DF2017/24	160,62 €	10.03.2017	CECH Company s.r.o.	PREDŠKOLÁCI: Kresliarske potreby
DF2017/27	28,8 €	15.03.2017	INTA, s.r.o.	ŠJ : Odber kuchynského odpadu
DF2017/30	35,36 €	20.03.2017	IPC-SLOVAKIA s.r.o.	Pracovné odevy
DF2017/29	253,5 €	20.03.2017	KOS-Kysucká obch.spol. s.r.o.	Fakturujeme Vám za : Uhlie u Gala
DF2017/28	14,8 €	20.03.2017	ŠEVT	PREDŠKOLÁCI :Tlačivá
DF2017/31	255,6 €	22.03.2017	Ľubomír Pakoš- REVIPLYN	Fakturujeme Vám odbornú prehliadku a odbornú
DF2017/35	374 €	05.04.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	PLYN: obdobie : 01.04.2017-30.04.2017
DF2017/34	201,53 €	05.04.2017	CECH Company s.r.o.	Kancelárske , kresliarske potreby, učebné predšk.
DF2017/33	238,14 €	05.04.2017	MŠ Raková Fojstvo -ŠJ	Strava zamestnancov: Február 2017
DF2017/32	39,13 €	05.04.2017	Orange Slovensko,a.s.	TELEFÓN: MArec
DF2017/36	52,25 €	10.04.2017	MADE s.r.o.	Systémová podpora URBIS (01.04.2017- 30.06.2017 )
DF2017/40	40,58 €	12.04.2017	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Čistiace potreby
DF2017/39	123,24 €	12.04.2017	Jozef Smolka JS-Centro	MŠ : Čistiace potreby
DF2017/38	127,5 €	12.04.2017	Organizácia pre kultúru a verejné služby, p.o.	Fakturujeme Vám práce v kotolni v MŠ u Gala