Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Materská škola Fojstvo 1253 Raková
<<Prvá <Predošlá 2 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/32 | 268,08 € | 02.04.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | MŠ u Gala - elektrina /1.4.-30.4.2024/ |
DF2024/31 | 169,43 € | 02.04.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | MŠ + ŠJ Fojstvo - elektrina /1.4.-30.4.2024/ |
DFE2024/33 | 922,91 € | 27.03.2024 | Bukov VOZ Delinčák Milan | ŠJ - potraviny |
DFE2024/32 | 134,39 € | 25.03.2024 | Ryba Žilina, spol.s r.o. | ŠJ - potraviny |
DFE2024/31 | 218,8 € | 21.03.2024 | Mäsiarstvo SK, s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DFE2024/30 | 322,1 € | 18.03.2024 | Ryba Žilina, spol.s r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2024/30 | 44,47 € | 15.03.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | MŠ + ŠJ + MŠ u Gala - telefónne poplatky |
DF2024/29 | 133 € | 15.03.2024 | M P K s.r.o. | Monitor Philips 27" |
DF2024/28 | 60 € | 15.03.2024 | Ing. Erika Kusyová | Konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácia a |
DFE2024/29 | 507,94 € | 14.03.2024 | RAJO s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DFE2024/28 | 251,17 € | 14.03.2024 | Mäsiarstvo SK, s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DFE2024/27 | 129,59 € | 11.03.2024 | Ryba Žilina, spol.s r.o. | ŠJ - potraviny |
DFE2024/26 | 202,4 € | 08.03.2024 | Mäsiarstvo SK, s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2024/27 | 138 € | 08.03.2024 | Lucia Baričáková - LB reklama | Potlač tričiek pedagogických zamestnancov 30ks |
DF2024/26 | 48 € | 08.03.2024 | ESPIK Group s.r.o. | ŠJ - zber a odvoz odpadu za február 2024 |
DF2024/25 | 97,6 € | 06.03.2024 | MŠ Raková Fojstvo -ŠJ | SF - MŠ + ŠJ + u Gala - stravovanie zamestnancov |
DF2024/24 | 668,56 € | 06.03.2024 | MŠ Raková Fojstvo -ŠJ | MŠ + ŠJ + u Gala - stravovanie zamestnancov za |
DF2024/23 | 3,9 € | 06.03.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | MŠ u Gala - elektrina /1.2.-29.2.2024/ vyúčtovanie |
DF2024/22 | 176,95 € | 06.03.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | MŠ + ŠJ Fojstvo - elektrina /1.2.-29.2.2024/ vyúčt |
DFE2024/25 | 895,87 € | 05.03.2024 | ATC-JR ,s.r.o. | ŠJ - potraviny |