<<Prvá <Predošlá 1 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/416 | -2091,73 € | 31.12.2017 | ZSE Energia a.s. | Elektrina BD, KD, DS, OcÚ |
DF2017/417 | -1114,87 € | 31.12.2017 | ZSE Energia a.s. | Elektrina MŠ |
DF2017/412 | -307,7 € | 31.12.2017 | ZSE Energia a.s. | Elektrina ZS |
DF2017/192 | -63,36 € | 21.06.2017 | SOZA | poskytnutie zľavy k faktúre 2171117187 |
DF2017/266 | -5,76 € | 19.08.2017 | SOZA | Vrátenie platby SOZA oslavy |
DF2017/265 | -5,76 € | 19.08.2017 | SOZA | Vrátenie platby SOZA oslavy |
DF2017/99 | -5,09 € | 11.04.2017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. | Preplatok voda ŠK |
DF2017/101 | -4,98 € | 11.04.2017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. | Preplatok voda ZS |
DF2017/97 | -4,67 € | 11.04.2017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. | Preplatok voda KD |
DF2017/102 | -4,56 € | 11.04.2017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. | Preplatok voda MŠ |
DF2017/70 | -4,34 € | 10.03.2017 | ZSE Energia a.s. | Vyúčtovacia faktúra VO |
DF2017/96 | -0,72 € | 11.04.2017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. | Preplatok voda BD |
DF2017/100 | -0,5 € | 11.04.2017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. | Preplatok voda DS |
DF2017/98 | -0,4 € | 11.04.2017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. | Preplatok voda OcÚ |
DF2017/129 | 2,28 € | 03.05.2017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. | voda DS |
DF2017/26 | 2,78 € | 25.01.2017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. | Voda Dom smútku |
DF2017/128 | 3,42 € | 03.05.2017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. | voda ŠK |
DF2017/172 | 3,6 € | 07.06.2017 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné predškolská výchova |
DF2017/3 | 4,2 € | 02.01.2017 | TOPSET-Vlcek Jan | Aktualizácia programov |
DF2017/335 | 4,56 € | 24.10.2017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. | Voda ZS |
<<Prvá <Predošlá 1 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko