<<Prvá <Predošlá 2 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/22 | 1504,74 € | 26.01.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2018/21 | 70,76 € | 26.01.2018 | Jumas Trade, s. r. o. | Tovar ŠJ |
| DF2018/26 | 2,28 € | 29.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. | Voda DS |
| DF2018/25 | 4,56 € | 29.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. | Voda ZS |
| DF2018/24 | 44,44 € | 29.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. | Voda MŠ |
| DF2018/23 | 230,14 € | 29.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. | Voda BD |
| DF2018/27 | 30 € | 01.02.2018 | Comtec s.r.o. | Zaloha PC |
| DF2018/28 | 48 € | 02.02.2018 | SOMI | Školenie |
| DF2018/33 | 80 € | 05.02.2018 | Dana Zelenay Tinková -DaTi | Činnosť technika požiarnej ochrany |
| DF2018/32 | 51,64 € | 05.02.2018 | ZSE Energia a.s. | Elektrina ZS |
| DF2018/31 | 89,68 € | 05.02.2018 | MABONEX Slovakia | Tovar ŠJ |
| DF2018/30 | 22,75 € | 05.02.2018 | BERRY s.r.o. Moravany n.V. | Tovar ŠJ |
| DF2018/29 | 1159 € | 05.02.2018 | Slov.plynar.priemysel | Plyn MŠ, ZS, OcÚ, KD |
| DF2018/39 | 148,68 € | 07.02.2018 | Jan Čuvala- JČ Servis | Oprava VO |
| DF2018/38 | 434,94 € | 07.02.2018 | Kopaniciarska odpad.spol. | Uloženie odpadu |
| DF2018/37 | 38,96 € | 07.02.2018 | BERRY s.r.o. Moravany n.V. | Tovar ŠJ |
| DF2018/36 | 42,83 € | 07.02.2018 | Jumas Trade, s. r. o. | Tovar ŠJ |
| DF2018/35 | 124,42 € | 07.02.2018 | Miloš Bobčík - potraviny BALA | Tovar ŠJ |
| DF2018/34 | 76,08 € | 07.02.2018 | T Com | Telefón OcÚ, MŠ, internet |
| DF2018/41 | 422,09 € | 12.02.2018 | ZSE Energia a.s. | Elektrina VO |
