<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/4 | 21,11 € | 08.01.2018 | Lombard s.r.o. | OU - web,dochadzka 01/2018 |
DF2018/3 | 50 € | 08.01.2018 | MADE spol. s r. o.. | OU - upgrade programu |
DF2018/2 | 55,2 € | 08.01.2018 | SOMI Trenčín spol. s r.o. | OU - upgrade programu |
DF2018/1 | 98,7 € | 08.01.2018 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | OU - auto - povinne zmluvne poistenie |
DF2018/9 | 59,68 € | 10.01.2018 | Orange Slovensko a.s. | OU - mobil starosta 1/2018 |
DF2018/8 | 169,71 € | 10.01.2018 | ZSE Energia a.s. | MŠ - elektrina |
DF2018/7 | 56,69 € | 10.01.2018 | ZSE Energia a.s. | MŠ - elektrina |
DF2018/6 | 171,8 € | 10.01.2018 | ZSE Energia a.s. | OU, DS, VO - elektrina |
DF2018/5 | 59,65 € | 10.01.2018 | ZSE Energia a.s. | MŠ - elektrina |
DF2018/10 | 24 € | 12.01.2018 | Slovak Telekom a. s. | OU - IBV - vyjadrenie |
DF2018/11 | 114,5 € | 15.01.2018 | Peter Varga P + E | ŠJ - potraviny |
DF2018/14 | 329,44 € | 17.01.2018 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | OU - plyn - vyúčtovanie 2017 |
DF2018/13 | 667 € | 17.01.2018 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | MŠ - plyn |
DF2018/12 | 594 € | 17.01.2018 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | OU - plyn |
DF2018/16 | 85 € | 22.01.2018 | REGAS s.r.o. | MŠ - revízia plynových zariadení |
DF2018/15 | 123 € | 22.01.2018 | REGAS s.r.o. | OU - revízia plynových zariadení |
DF2018/18 | 46,8 € | 30.01.2018 | Mgr. Edita Karabová | MŠ - knihy |
DF2018/17 | 57,5 € | 30.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | OU - mobil OU,MS |
DF2018/19 | 50 € | 31.01.2018 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | OU - auto - dialničná známka |
DF2018/20 | 140 € | 01.02.2018 | Adam Ondrejkovič - ONDRI | OU - web stránka |
<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko