<<Prvá <Predošlá 5 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/171 | 159 € | 30.06.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu nedoplatok VO + KD 6/2018 |
| DF2018/172 | 31,44 € | 30.06.2018 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O. | Fa za servis rohoží |
| DF2018/173 | 9,9 € | 01.07.2018 | ICS Systems s.r.o. | Fa za internet TJ Motešice 8/2018 |
| DF2018/174 | 9,91 € | 01.07.2018 | ICS Systems s.r.o. | Fa za internet knižnica 8/2018 |
| DF2018/175 | 44,34 € | 01.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 7/2018 |
| DF2018/176 | 185 € | 01.07.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn Nová škola DM 7/2018 |
| DF2018/177 | 1 € | 01.07.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn OcÚ 7/2018 |
| DF2018/178 | 30 € | 02.07.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 7/2018 |
| DF2018/179 | 130,79 € | 03.07.2018 | SH systém spol. s r.o. | Fa za správu výpočtovej techniky 7-9/2018 |
| DF2018/18 | 51,49 € | 12.01.2018 | Ing. Ján Mrázik PNEUCENTRUM | Fa za pneumatiky na traktorkosačku |
| DF2018/180 | 1118,5 € | 03.07.2018 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 6/2018 |
| DF2018/181 | 184,43 € | 03.07.2018 | Dežerická EKO, s.r.o. | Fa za vývoz kontajnerov |
| DF2018/182 | 383,98 € | 04.07.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Fa za stravné lístky 7/2018 |
| DF2018/183 | 1900 € | 09.07.2018 | Ing. Vratislav Vetrák | Fa za verejn. obstarávanie nový stavebný obvod |
| DF2018/184 | 2269,08 € | 10.07.2018 | LINOTEX, s.r.o. | Fa za opravu podlahy v triede ZŠ |
| DF2018/185 | 25,09 € | 12.07.2018 | IVES Košice | Fa za ročný poplatok programu matrika |
| DF2018/186 | 1584 € | 12.07.2018 | ESvia, s.r.o. | Fa za opravu výtlkov v obci |
| DF2018/187 | 480 € | 12.07.2018 | ESvia, s.r.o. | Fa za opravu odvodňovacieho žľabu v Peťovke |
| DF2018/188 | 1020 € | 19.07.2018 | MOGATO s.r.o. | Fa za prestavbu webstránky motesice.sk |
| DF2018/189 | 355 € | 20.07.2018 | Štefan Kadlec | Fa za lišty a obklad do KD |
