<<Prvá <Predošlá 8 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/135 | 63,8 € | 31.05.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Fa za vodu ihrisko |
DF2018/134 | 223,8 € | 31.05.2018 | SAD Trenčín, a.s. | Fa za prepravu detí MŠ na výlet do Lubiny z CVČ |
DF2018/149 | 44,18 € | 01.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 6/2018 |
DF2018/148 | 185 € | 01.06.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn Nová škola DM 6/2018 |
DF2018/147 | 1 € | 01.06.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn OcÚ 6/2018 |
DF2018/146 | 9,9 € | 01.06.2018 | ICS Systems s.r.o. | Fa za internet TJ Motešice 7/2018 |
DF2018/145 | 9,91 € | 01.06.2018 | ICS Systems s.r.o. | Fa za internet knižnica 7/2018 |
DF2018/144 | 30 € | 01.06.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 6/2018 |
DF2018/143 | 20,8 € | 01.06.2018 | INPROST s.r.o. | Fa za obecné noviny - doplatok r. 2018 |
DF2018/153 | 91,72 € | 04.06.2018 | Dežerická EKO, s.r.o. | Fa za vývoz kontajnerov |
DF2018/152 | 1988,11 € | 04.06.2018 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 5/2018 |
DF2018/151 | 120 € | 04.06.2018 | Miloš Kovačovic - ELKO | Fa za opravu obecného rozhlasu |
DF2018/150 | 160 € | 04.06.2018 | MADE spol. s r.o. | Fa za systémovú podporu programu URBIS |
DF2018/154 | 599 € | 07.06.2018 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | Fa za domček na náradie do MŠ |
DF2018/155 | 147 € | 08.06.2018 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Fa za predplatné do online produktu smernice, VZN |
DF2018/156 | 550 € | 10.06.2018 | Mgr. Peter Kobida - TATERKY | Fa za lanové súťaže na MDD |
DF2018/158 | 24,28 € | 12.06.2018 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. | Fa za bočnú lištu na nárazník |
DF2018/157 | 68,11 € | 12.06.2018 | Printmania s.r.o. | Fa za toner |
DF2018/160 | 600 € | 13.06.2018 | TENDER & Development, s.r.o. | Fa za ukončenie verejn. obstaráv. rekonštrukcia VO |
DF2018/159 | 150 € | 13.06.2018 | Advil, s.r.o. | Fa za cukrovú vatu a maľovanie na tvár MDD |