<<Prvá <Predošlá 2 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/329 | 57,6 € | 10.12.2018 | Mountfield SK, s.r.o. | Fa za vianočné stromčeky do kostola |
| DF2018/328 | 329,98 € | 07.12.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Fa za stravné lístky 12/2018 |
| DF2018/327 | 742,27 € | 06.12.2018 | Firesystem, s.r.o. | Fa za pracovné pomôcky pre DHZ |
| DF2018/326 | 80,54 € | 06.12.2018 | SH systém spol. s r.o. | Fa za predĺženie aktualizácie na antivirus |
| DF2018/325 | 11,88 € | 06.12.2018 | WEBY GROUP, s.r.o. | Fa za mesačnú prevádzku obecného hlásnika |
| DF2018/324 | 4355 € | 05.12.2018 | Branislav Horňák AGRO - FARMA | Fa za snežný pluh a čelnú hydrauliku na traktor |
| DF2018/323 | 60 € | 05.12.2018 | Marcel Lintner | Fa za čistenie komínov |
| DF2018/322 | 376,42 € | 04.12.2018 | Dežerická EKO, s.r.o. | Fa za vývoz kontajnerov |
| DF2018/321 | 1094,5 € | 03.12.2018 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 11/2018 |
| DF2018/320 | 162 € | 03.12.2018 | FEAST s.r.o. | Fa za priemyselnú soľ |
| DF2018/319 | 150 € | 03.12.2018 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Fa za školenie členov DHZ |
| DF2018/318 | 31,01 € | 02.12.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 12/2018 |
| DF2018/317 | 45,04 € | 01.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 12/2018 |
| DF2018/316 | 9,91 € | 01.12.2018 | ICS Systems s.r.o. | Fa za internet knižnica 1/2019 |
| DF2018/315 | 9,9 € | 01.12.2018 | ICS Systems s.r.o. | Fa za internet TJ Motešice 1/2019 |
| DF2018/314 | 7 € | 01.12.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn OcÚ 12/2018 |
| DF2018/313 | 185 € | 01.12.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn Nová škola DM 12/2018 |
| DF2018/312 | 88,4 € | 01.12.2018 | INPROST s.r.o. | Fa za obecné noviny na r. 2019 |
| DF2018/311 | 107,39 € | 30.11.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu nedoplatok VO + KD 11/2018 |
| DF2018/310 | 31,44 € | 30.11.2018 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O. | Fa za servis rohoží |
