<<Prvá <Predošlá 8 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/209 | 351,29 € | 13.08.2018 | PP-SOT, s.r.o. | Fa za zásobníky do WC + hyg. potreby KD, OcÚ |
DF2018/208 | 46,8 € | 09.08.2018 | WEBY GROUP, s.r.o. | Fa za službu SMS hlásnik pre občanov |
DF2018/207 | 401,98 € | 09.08.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Fa za stravné lístky 8/2018 |
DF2018/206 | 28,39 € | 09.08.2018 | EMBA Trade, spol. s r.o. | Fa za archívne škatule a archívne spisové dosky |
DF2018/205 | 780 € | 06.08.2018 | Miloš Kovačovic - ELKO | Fa za opravu rozhlasu + rozhl. ústredňa Peťovka |
DF2018/204 | 44,26 € | 01.08.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 8/2018 |
DF2018/203 | 1102,09 € | 01.08.2018 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 7/2018 |
DF2018/202 | 172,32 € | 01.08.2018 | Dežerická EKO, s.r.o. | Fa za vývoz kontajnerov |
DF2018/201 | 9,9 € | 01.08.2018 | ICS Systems s.r.o. | Fa za internet TJ Motešice 9/2018 |
DF2018/200 | 9,91 € | 01.08.2018 | ICS Systems s.r.o. | Fa za internet knižnica 9/2018 |
DF2018/199 | 30,22 € | 01.08.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 8/2018 |
DF2018/198 | 1 € | 01.08.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn OcÚ 8/2018 |
DF2018/197 | -28,32 € | 31.07.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu preplatok VO + KD 7/2018 |
DF2018/196 | 988,7 € | 31.07.2018 | LINOTEX, s.r.o. | Fa za opravu podlahy v MŠ Motešice |
DF2018/195 | 31,44 € | 31.07.2018 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O. | Fa za servis rohoží |
DF2018/194 | 414,17 € | 26.07.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu 8/2018 |
DF2018/193 | 281,1 € | 26.07.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO + KD 8/2018 |
DF2018/192 | 1732,8 € | 26.07.2018 | Firesystem, s.r.o. | Fa za vybavenie a zásahovú obuv pre DHZ |
DF2018/191 | 1000 € | 24.07.2018 | Blanka Rusková | Fa za vyraďovacie konanie, registratúra, archív |
DF2018/190 | 286,39 € | 23.07.2018 | AGRA, s.r.o. | Fa za servisnú prehliadku traktora Zetor Forterra |