<<Prvá <Predošlá 8 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/335 | 173 € | 13.12.2018 | Ján Grajzeľ | Fa za kalendáre s lištou |
| DF2018/333 | 69 € | 11.12.2018 | Ján Grajzeľ | Fa za novoročenky a kartičkové kalendáriky |
| DF2018/27 | 122 € | 19.01.2018 | Ján Grajzeľ | Fa za obecné hrnčeky s potlačou |
| DF2018/15 | 100 € | 08.01.2018 | Ján Šimko | Fa za opravu osvetlenia a montáž vianočnej výzdoby |
| DF2018/332 | 67 € | 11.12.2018 | KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. | Fa za knihy do knižnice |
| DF2018/294 | 136,36 € | 15.11.2018 | KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. | Fa za knihy do knižnice |
| DF2018/303 | 1435,08 € | 29.11.2018 | LINOTEX, s.r.o. | Fa za montáž podlahy v sobášnej miestnosti KD |
| DF2018/196 | 988,7 € | 31.07.2018 | LINOTEX, s.r.o. | Fa za opravu podlahy v MŠ Motešice |
| DF2018/184 | 2269,08 € | 10.07.2018 | LINOTEX, s.r.o. | Fa za opravu podlahy v triede ZŠ |
| DF2018/330 | 423 € | 10.12.2018 | Ľuboš Lacík | Fa za maľovanie sobášnej miestnosti v KD |
| DF2018/214 | 760,6 € | 21.08.2018 | Ľuboš Lacík | Fa za maľovanie a natieranie v školskej jedálni |
| DF2018/126 | 60 € | 17.05.2018 | Lukáš Šišovský | Fa za servis dverí na budove OcÚ |
| DF2018/150 | 160 € | 04.06.2018 | MADE spol. s r.o. | Fa za systémovú podporu programu URBIS |
| DF2018/338 | 150 € | 17.12.2018 | MADOB s.r.o. | Fa za servis plastových okien |
| DF2018/92 | 271,78 € | 01.04.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu nedoplatok VO + KD 3/2018 |
| DF2018/84 | 281,1 € | 26.03.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO + KD 4/2018 |
| DF2018/83 | 414,17 € | 26.03.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu 4/2018 |
| DF2018/63 | 295,22 € | 01.03.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu nedoplatok VO + KD 2/2018 |
| DF2018/56 | 414,17 € | 23.02.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu 3/2018 |
| DF2018/55 | 281,1 € | 23.02.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO + KD 3/2018 |
