<<Prvá <Predošlá 2 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/80 | 250 € | 06.03.2024 | Ing. Eduard Fabo | Fa za znalecký posudok - pozemky stavebný obvod |
| DF2024/8 | 300 € | 01.01.2024 | TextilEco a.s. | Fa za umiestnenie kontajnerov na šatstvo r.2024 |
| DF2024/79 | 71,28 € | 05.03.2024 | URBITECH s.r.o. | Fa za SMS hlásnik 02/2024 |
| DF2024/78 | 1837,24 € | 04.03.2024 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 02/2024 |
| DF2024/77 | 45,2 € | 01.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 03/2024 |
| DF2024/76 | 48,24 € | 01.03.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu stavebný obvod 03/2024 |
| DF2024/75 | 610,45 € | 01.03.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO,TJ,KD,OcÚ 03/2024 |
| DF2024/74 | 230,69 € | 01.03.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu 03/2024 |
| DF2024/73 | 95 € | 29.02.2024 | OLYMP ERBY s.r.o. | Fa za vlajky na voľby |
| DF2024/72 | 552,19 € | 29.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu - nedoplatok VO,TJ,KD,OcÚ 02/2024 |
| DF2024/71 | 46,96 € | 29.02.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Fa za nájom rohoží 02/2024 |
| DF2024/70 | 108 € | 29.02.2024 | ALATERE s.r.o. | Fa za vývoz kuchynského odpadu 02/2024 |
| DF2024/7 | 12 € | 01.01.2024 | PrimaTEL s.r.o. | Fa za internet kabíny TJ r.2024 |
| DF2024/69 | 41,06 € | 29.02.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 03/2024 |
| DF2024/68 | 8 € | 29.02.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil biomasa 03/2024 |
| DF2024/67 | 2084,9 € | 29.02.2024 | Waldera s.r.o. | Fa za pelety biomasa |
| DF2024/66 | 386,4 € | 26.02.2024 | E K O T E C spol. s r.o. | Fa za ročnú kontrolu detských ihrísk |
| DF2024/65 | 228 € | 26.02.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Fa za ročný prístup Verejná správa SR-vyúčtovanie |
| DF2024/64 | 119 € | 25.02.2024 | iMwell s.r.o. | Fa za súhrnné správy - verejné obstarávania r.2024 |
| DF2024/63 | 20,16 € | 23.02.2024 | SOZA pre práva k hudobným dielam | Fa za prevádzku rozhlasu r.2024 |
