<<Prvá <Predošlá 5 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/18 | 118,8 € | 12.01.2024 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Fa za kancelársky papier - vyúčtovanie zálohy |
| DF2024/17 | 118,8 € | 11.01.2024 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Fa za kancelársky papier - záloha |
| DF2024/16 | 126,7 € | 10.01.2024 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | Fa za daňové tlačivá a kancelárske potreby |
| DF2024/15 | 51,31 € | 09.01.2024 | SPP - distribúcia, a.s. | Fa za údržbu distribučnej siete - stavebný obvod |
| DF2024/14 | 6 € | 09.01.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Fa za výmenu stravných lístkov |
| DF2024/13 | 96,1 € | 05.01.2024 | SH systém, spol. s r.o. | Fa za router na internet |
| DF2024/12 | 370,8 € | 05.01.2024 | Energy sk s.r.o. | Fa za opravu kotla bytovka 221 |
| DF2024/11 | 103,2 € | 03.01.2024 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | Fa za aktualizáciu programu mzdy r.2024 |
| DF2024/9 | 1088,1 € | 02.01.2024 | Waldera s.r.o. | Fa za pelety biomasa |
| DF2024/10 | 1522,78 € | 02.01.2024 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 12/2023 |
| DF2024/8 | 300 € | 01.01.2024 | TextilEco a.s. | Fa za umiestnenie kontajnerov na šatstvo r.2024 |
| DF2024/7 | 12 € | 01.01.2024 | PrimaTEL s.r.o. | Fa za internet kabíny TJ r.2024 |
| DF2024/6 | 12 € | 01.01.2024 | PrimaTEL s.r.o. | Fa za internet kotolňa biomasa r.2024 |
| DF2024/5 | 60 € | 01.01.2024 | Global Network Systems s.r.o. | Fa za internet Nová škola DM r.2024 |
| DF2024/4 | 45,67 € | 01.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 01/2024 |
| DF2024/3 | 48,24 € | 01.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu stavebný obvod 01/2024 |
| DF2024/2 | 610,45 € | 01.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO,TJ,KD,OcÚ 01/2024 |
| DF2024/1 | 230,69 € | 01.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu 01/2024 |
<<Prvá <Predošlá 5 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
