Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/78 | 150 € | 29.12.2017 | Jozef Smolka -JS CENTRO | Čistiace prostriedky |
DF2017/77 | 3,55 € | 22.12.2017 | František Pecko- Terlano | Džusy pre deti - darom |
DF2017/76 | 163,77 € | 20.12.2017 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 12/2017 |
DF2017/75 | 38,4 € | 19.12.2017 | INTA s.r.o | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/74 | 10,8 € | 18.12.2017 | Slovenká pošta,a.s. | Vyučovacia FA: Predškolská výchova |
DF2017/73 | 4,52 € | 18.12.2017 | František Pecko- Terlano | Džusy pre deti - darom |
DF2017/72 | 236,1 € | 18.12.2017 | NOMIland,s.r.o. | Učebné pomôcky |
DF2017/71 | 28,8 € | 18.12.2017 | INTA s.r.o | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/70 | 243,54 € | 13.12.2017 | Jozef Smolka -JS CENTRO | Čistiace prostriedky |
DF2017/69 | 16,7 € | 11.12.2017 | MArian Medlen - JurisDat | Vyučtovacia FA: Kancelárske potreby |
DF2017/68 | 19,99 € | 11.12.2017 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2017/67 | 86,52 € | 11.12.2017 | Seversoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Fakturujeme Vám za vodu - 27.11.2017 |
DF2017/66 | 203,52 € | 11.12.2017 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 11/2017 |
DF2017/65 | 75 € | 05.12.2017 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám : Zabezpečenie služieb v oblasti |
DF2017/64 | 16,7 € | 01.12.2017 | MArian Medlen - JurisDat | Zálohová FA: Kancelárske potreby |
DF2017/63 | 10,8 € | 01.12.2017 | Slovenká pošta,a.s. | Zálohová FA: Preškolská výchova |
DF2017/62 | 99,78 € | 01.12.2017 | IPC-SLOVAKIA s.r.o. | Fakturujeme Vám pracovný odev+ obuv |
DF2017/61 | 38,4 € | 14.11.2017 | INTA s.r.o | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/60 | 197,46 € | 14.11.2017 | Vaša stravovacia , spol. s r.o. | Vyučtovaia FA: Stravné lístky |
DF2017/59 | 19,99 € | 09.11.2017 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2017/58 | 200,34 € | 09.11.2017 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 10/2017 |
DF2017/57 | 197,46 € | 09.11.2017 | Vaša stravovacia , spol. s r.o. | Zálohová FA: stravné lístky |
DF2017/56 | 31,96 € | 03.11.2017 | cleanex-cleanex, s.r.o. | Fakturujeme Vám- tepovanie kobercov |
DF2017/55 | 40 € | 03.11.2017 | NOVATECH , s.r.o. | Kancelárske potreby- tonery |
DF2017/54 | 27 € | 24.10.2017 | Slovenská legálna metrológia , n.o | Fakturujeme Vám kontrolu váh vrátane overenia |
DF2017/53 | 285,88 € | 24.10.2017 | ZDENĚK STANĚK | PREDŠKOLÁCI: Spacie vaky |
DF2017/52 | 76 € | 24.10.2017 | PEJM, s.r.o. | Fakturujeme Vám kontrolu váh, výmenu závažia |
DF2017/51 | 19,99 € | 20.10.2017 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2017/49 | 240 € | 13.10.2017 | František Ondreáš | ŠJ :Fakturujeme Vám drevený regál s policami |
DF2017/48 | 52,25 € | 12.10.2017 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS /01.10.2017-31.12.2017/ |
DF2017/47 | 193,2 € | 12.10.2017 | EKOTEC spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám kontrolu bezpečnosti detského |
DF2017/46 | 139,86 € | 12.10.2017 | CECH Company s.r.o. | PREDŠKOLÁCI- Kancelárske potreby, výroba |
DF2017/45 | 28,8 € | 12.10.2017 | INTA s.r.o | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/50 | 143,1 € | 06.10.2017 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 9/2017 |
DF2017/44 | 710 € | 28.09.2017 | NOVATECH , s.r.o. | Fakturujeme Vám PC COMFOR Ofice, |
DF2017/43 | 28,62 € | 20.09.2017 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 7/2017 |
DF2017/42 | 19,99 € | 20.09.2017 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2017/41 | 75 € | 20.09.2017 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám : Zabezpečenie služieb v oblasti |
DF2017/40 | 86,4 € | 20.09.2017 | B2B Partner s.r.o. | Fakturujeme Vám korkové tabule. |
DF2017/39 | 49 € | 04.09.2017 | Abiset s.r.o. | ŠJ- Aktualizácia programu iKelp jedáleň na 1 rok. |
DF2017/38 | 9,6 € | 21.08.2017 | INTA s.r.o | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/37 | 19,99 € | 21.08.2017 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2017/36 | 28,8 € | 24.07.2017 | INTA s.r.o | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/35 | 19,99 € | 24.07.2017 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2017/34 | 28,8 € | 11.07.2017 | INTA s.r.o | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/33 | 214,65 € | 10.07.2017 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 6/2017 |
DF2017/32 | 52,25 € | 03.07.2017 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS /01.07.2017-30.09.2017/ |
DF2017/31 | 95 € | 27.06.2017 | MIL- ELEKTRO, s.r.o. | Faktururjeme Vám revíziu elektrických spotrebičov, |
DF2017/30 | 19,99 € | 27.06.2017 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2017/29 | 216,24 € | 27.06.2017 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 5/2017 |
DF2017/28 | 85,42 € | 09.06.2017 | Seversoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Voda: do 29.5.2017 |
DF2017/27 | 75 € | 09.06.2017 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám : Zabezpečenie služieb v oblasti |
DF2017/26 | 406 € | 09.06.2017 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | PREDŠKOLÁCI- učebné pomôcky |
DF2017/25 | 163,8 € | 29.05.2017 | Slovenká pošta,a.s. | PREDŠKOLÁCI- učebné pomôcky/ vyučtovacia FA / |
DF2017/24 | 28,8 € | 29.05.2017 | INTA s.r.o | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/23 | 4,69 € | 29.05.2017 | František Pecko- Terlano | Džusy pre deti - darom |
DF2017/22 | 163,8 € | 19.05.2017 | Slovenká pošta,a.s. | PREDŠKOLÁCI-- učebné pomôcky/ zálohová FA/ |
DF2017/21 | 19,99 € | 12.05.2017 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2017/20 | 168,54 € | 12.05.2017 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 4/2017 |
DF2017/19 | 19,2 € | 12.05.2017 | INTA s.r.o | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/18 | 12,96 € | 12.05.2017 | František Pecko- Terlano | Džusy pre deti - darom |
DF2017/17 | 7,2 € | 12.05.2017 | František Pecko- Terlano | Džusy pre deti - darom |
DF2017/16 | 38,4 € | 12.05.2017 | INTA s.r.o | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/15 | 198,75 € | 12.04.2017 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 3/2017 |
DF2017/14 | 19,99 € | 12.04.2017 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2017/13 | 52,25 € | 06.04.2017 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS /01.04.2017-30.063.2017/ |
DF2017/12 | 57,6 € | 06.04.2017 | SH systém spol. s r.o. | Fakturujeme Vám službu: zverenenie na 12 mesiacov |
DF2017/11 | 28,8 € | 24.03.2017 | INTA s.r.o | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/9 | 19,99 € | 16.03.2017 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2017/8 | 173,31 € | 16.03.2017 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 2/2017 |
DF2017/10 | 75 € | 16.03.2017 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám : Zabezpečenie služieb v oblasti |
DF2017/7 | 7,89 € | 27.02.2017 | František Pecko- Terlano | Džusy pre deti - darom |
DF2017/6 | 163,77 € | 27.02.2017 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 1/2017 |
DF2017/5 | 19,99 € | 27.02.2017 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2017/4 | -560,1 € | 20.01.2017 | Stredoslovenská energetika a.s. | Finančné vysporiadanie: Elektrina 1.1.-31.12.2016 |
DF2017/3 | 38,4 € | 20.01.2017 | INTA s.r.o | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/2 | 19,99 € | 20.01.2017 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2017/1 | 52,25 € | 03.01.2017 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS /01.01.2017-31.03.2017/ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach