Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/1 | 52,25 € | 03.01.2017 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS /01.01.2017-31.03.2017/ |
DF2017/10 | 75 € | 16.03.2017 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám : Zabezpečenie služieb v oblasti |
DF2017/11 | 28,8 € | 24.03.2017 | INTA s.r.o | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/12 | 57,6 € | 06.04.2017 | SH systém spol. s r.o. | Fakturujeme Vám službu: zverenenie na 12 mesiacov |
DF2017/13 | 52,25 € | 06.04.2017 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS /01.04.2017-30.063.2017/ |
DF2017/14 | 19,99 € | 12.04.2017 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2017/15 | 198,75 € | 12.04.2017 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 3/2017 |
DF2017/16 | 38,4 € | 12.05.2017 | INTA s.r.o | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/17 | 7,2 € | 12.05.2017 | František Pecko- Terlano | Džusy pre deti - darom |
DF2017/18 | 12,96 € | 12.05.2017 | František Pecko- Terlano | Džusy pre deti - darom |
DF2017/19 | 19,2 € | 12.05.2017 | INTA s.r.o | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/2 | 19,99 € | 20.01.2017 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2017/20 | 168,54 € | 12.05.2017 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 4/2017 |
DF2017/21 | 19,99 € | 12.05.2017 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2017/22 | 163,8 € | 19.05.2017 | Slovenká pošta,a.s. | PREDŠKOLÁCI-- učebné pomôcky/ zálohová FA/ |
DF2017/23 | 4,69 € | 29.05.2017 | František Pecko- Terlano | Džusy pre deti - darom |
DF2017/24 | 28,8 € | 29.05.2017 | INTA s.r.o | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/25 | 163,8 € | 29.05.2017 | Slovenká pošta,a.s. | PREDŠKOLÁCI- učebné pomôcky/ vyučtovacia FA / |
DF2017/26 | 406 € | 09.06.2017 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | PREDŠKOLÁCI- učebné pomôcky |
DF2017/27 | 75 € | 09.06.2017 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám : Zabezpečenie služieb v oblasti |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko