Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/58 | 200,34 € | 09.11.2017 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 10/2017 |
DF2017/57 | 197,46 € | 09.11.2017 | Vaša stravovacia , spol. s r.o. | Zálohová FA: stravné lístky |
DF2017/56 | 31,96 € | 03.11.2017 | cleanex-cleanex, s.r.o. | Fakturujeme Vám- tepovanie kobercov |
DF2017/55 | 40 € | 03.11.2017 | NOVATECH , s.r.o. | Kancelárske potreby- tonery |
DF2017/54 | 27 € | 24.10.2017 | Slovenská legálna metrológia , n.o | Fakturujeme Vám kontrolu váh vrátane overenia |
DF2017/53 | 285,88 € | 24.10.2017 | ZDENĚK STANĚK | PREDŠKOLÁCI: Spacie vaky |
DF2017/52 | 76 € | 24.10.2017 | PEJM, s.r.o. | Fakturujeme Vám kontrolu váh, výmenu závažia |
DF2017/51 | 19,99 € | 20.10.2017 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2017/49 | 240 € | 13.10.2017 | František Ondreáš | ŠJ :Fakturujeme Vám drevený regál s policami |
DF2017/48 | 52,25 € | 12.10.2017 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS /01.10.2017-31.12.2017/ |
DF2017/47 | 193,2 € | 12.10.2017 | EKOTEC spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám kontrolu bezpečnosti detského |
DF2017/46 | 139,86 € | 12.10.2017 | CECH Company s.r.o. | PREDŠKOLÁCI- Kancelárske potreby, výroba |
DF2017/45 | 28,8 € | 12.10.2017 | INTA s.r.o | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
DF2017/50 | 143,1 € | 06.10.2017 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 9/2017 |
DF2017/44 | 710 € | 28.09.2017 | NOVATECH , s.r.o. | Fakturujeme Vám PC COMFOR Ofice, |
DF2017/43 | 28,62 € | 20.09.2017 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 7/2017 |
DF2017/42 | 19,99 € | 20.09.2017 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2017/41 | 75 € | 20.09.2017 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám : Zabezpečenie služieb v oblasti |
DF2017/40 | 86,4 € | 20.09.2017 | B2B Partner s.r.o. | Fakturujeme Vám korkové tabule. |
DF2017/39 | 49 € | 04.09.2017 | Abiset s.r.o. | ŠJ- Aktualizácia programu iKelp jedáleň na 1 rok. |