<<Prvá <Predošlá 9 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/19 | 18 € | 30.01.2018 | RZMaOSP Trenčín | seminár ochrana osobných údajov v praxi skôl |
DF2018/19/3 | 0,8 € | 28.02.2018 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2018/190 | 50 € | 06.08.2018 | Stredoslovenská energeticka, a.s. | el. energia kamerový systém |
DF2018/191 | 672 € | 06.08.2018 | Stredoslovenská energeticka, a.s. | zmluva o združenej dodávke plynu |
DF2018/192 | 67,19 € | 06.08.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby |
DF2018/193 | 906,62 € | 06.08.2018 | Borina Ekos s.r.o | služby v oblasti nakladania s odpadom |
DF2018/194 | 223,37 € | 08.08.2018 | Papera s.r.o. | kancelárske a učebné pomôcky pre ZŠ, MŠ, ŠJ, |
DF2018/195 | 114,12 € | 09.08.2018 | Pavol Lobotka | výmena regulátora plynu v byte Mgr. Kasalová |
DF2018/196 | 31,8 € | 09.08.2018 | Miroslav ŠimášekMSdata | toner HP CE285A pre MŠ |
DF2018/197 | 33,38 € | 13.08.2018 | Stredoslovenská energeticka, a.s. | elektrina kultúrny dom |
DF2018/198 | 7500 € | 14.08.2018 | Prvá projekčná s.r.o. | spracovanie písomného projektu - Žiadosť o poskyt- |
DF2018/199 | 7500 € | 14.08.2018 | Prvá projekčná s.r.o. | spracovanie písomného projektu - Žiadosť o poskyt- |
DF2018/2 | 141,6 € | 05.01.2018 | SOMI Trenčín s.r.o. | programové vybavenie MZDY - servis |
DF2018/2/3 | 116,38 € | 22.01.2018 | HO PE Family, s.r.o. | nákup potravín školská jedáleň |
DF2018/20 | 8,6 € | 05.02.2018 | ŠEVT a.s. | vysvedčenia pre 1. až 4. ročník |
DF2018/20/3 | 13,92 € | 28.02.2018 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2018/200 | 34,08 € | 16.08.2018 | Papera s.r.o. | kancelárske a učebné pomôcky pre ZŠ, MŠ, ŠJ, |
DF2018/201 | 137,4 € | 20.08.2018 | Miroslav ŠimášekMSdata | toner Brother TN-3480 pre OcÚ |
DF2018/202 | 100 € | 22.08.2018 | JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová - advokát | právne služby - vypracovanie listiny o právnom |
DF2018/203 | 452,89 € | 22.08.2018 | FLORIAN, s.r. o. | Materiál pre potreby DHZ |