<<Prvá <Predošlá 12 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/81/3 | 0,8 € | 02.07.2018 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2018/80/3 | 40,12 € | 02.07.2018 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
DF2018/164 | 144,54 € | 02.07.2018 | Daffer s.r.o. | pracovné zošity pre žiakov ZŠ |
DF2018/73/3 | 65,1 € | 27.06.2018 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2018/162 | 548,1 € | 27.06.2018 | KOMIS, s.r.o. | oprava dymovodu bytový |
DF2018/72/3 | 0,8 € | 22.06.2018 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2018/71/3 | 67,34 € | 22.06.2018 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2018/70/3 | 1,6 € | 22.06.2018 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2018/161 | 1245,68 € | 22.06.2018 | Obec Svinná | zmluva o spolupráci stavebný úrad náklady |
DF2018/160 | 31,19 € | 22.06.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefon OcÚ mobil |
DF2018/159 | 1200 € | 21.06.2018 | MP Profit PB, s.r.o. | v zmysle dohody o zrušení zmluvy o manažmente |
DF2018/163 | 11,66 € | 20.06.2018 | Aitec, s.r.o. | pracovné zošity pre žiakov ZŠ |
DF2018/158 | 150 € | 20.06.2018 | AC Dežerice s.r.o. | animačná činnosť |
DF2018/157 | 82,74 € | 19.06.2018 | Miroslav ŠimášekMSdata | dodanie materiálu toner Brother LC-2527 |
DF2018/156 | 41 € | 19.06.2018 | RAABE | riadenie materskej školy - odborné materiály |
DF2018/69/3 | 19,44 € | 18.06.2018 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2018/61/3 | 37,95 € | 18.06.2018 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
DF2018/155 | 300 € | 18.06.2018 | A. Koišová - revízie Koiš | vykonanie odbornej skušky |
DF2018/154 | 230,3 € | 18.06.2018 | FLORIAN, s.r. o. | Materiál pre potreby DHZ |
DF2018/68/3 | 50,82 € | 15.06.2018 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
<<Prvá <Predošlá 12 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko