<<Prvá <Predošlá 5 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/109/3 | 8,64 € | 12.11.2018 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2018/108/3 | 1,4 € | 12.11.2018 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2018/107/3 | 36,88 € | 12.11.2018 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2018/106/3 | 272,71 € | 12.11.2018 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
| DF2018/274 | 1758,5 € | 08.11.2018 | PEMAL, s.r.o. | stavebné práce odvodnenie obecného úradu a |
| DF2018/275 | 67,19 € | 07.11.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby |
| DF2018/273 | 42 € | 05.11.2018 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | služby PO a BOZP 10/2018 |
| DF2018/272 | 2,21 € | 31.10.2018 | Papera s.r.o. | učebné pomôcky školský klub |
| DF2018/105/3 | 1,4 € | 29.10.2018 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2018/270 | 877,35 € | 25.10.2018 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu za mesiace |
| DF2018/269 | 30,34 € | 25.10.2018 | Pavol Lobotka | oprava kotla byt ZŠ |
| DF2018/271 | 810 € | 24.10.2018 | Stolárska výroba - Bumbák Peter | Výroba skriniek pre hasičov |
| DF2018/267 | 379 € | 23.10.2018 | Vydavateľstvo NOMI | dodanie hojdačky na pružine |
| DF2018/99/3 | 59,27 € | 22.10.2018 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2018/268 | 94632 € | 22.10.2018 | Cesty Nitra a.s. | Rekonštrukcia MK-ul.Cigánska - Neporadza |
| DF2018/266 | 30,98 € | 22.10.2018 | Slovak Telekom a.s. | mobilný telefón |
| DF2018/104/3 | 49,53 € | 22.10.2018 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2018/103/3 | 1,4 € | 22.10.2018 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2018/102/3 | 6,96 € | 22.10.2018 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2018/101/3 | 69,75 € | 22.10.2018 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
