<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/62 | 120 € | 12.03.2018 | Národná geograficko informačná s.r.o. | aktualizácia prorgamového |
DF2018/158 | 150 € | 20.06.2018 | AC Dežerice s.r.o. | animačná činnosť |
DF2018/111 | 700 € | 10.05.2018 | Mgr. Ing. Katarína Šašková | audit účtovnej závierky k 31.12.2017 |
DF2018/175 | 74 € | 09.07.2018 | Lukáš Ondriška | čistenie kanálov v obci |
DF2018/217 | -15,56 € | 06.09.2018 | Berendsen | čistenie rohože obecný úrad |
DF2018/165 | 33,92 € | 03.07.2018 | Berendsen | čistenie rohože obecný úrad |
DF2018/1 | 38,33 € | 05.01.2018 | Berendsen | čistenie rohože obecný úrad |
DF2018/14 | 150 € | 24.01.2018 | Roada - Roman Laco | čistiace potreby pre OcÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ |
DF2018/297 | 70 € | 26.11.2018 | Profi-hygiena s.r.o. | čistiace potreby pre školskú |
DF2018/292 | 111,67 € | 23.11.2018 | Profi-hygiena s.r.o. | čistiace potreby pre školskú |
DF2018/233 | 15,4 € | 19.09.2018 | MEGGY s.r.o. | diár riaditeľa ZŠ |
DF2018/126 | 50 € | 25.05.2018 | Kotulič Petr | didaktická pomôcka - Labyrint |
DF2018/121 | 149,92 € | 22.05.2018 | Roada - Roman Laco | dodanie čistiacich a |
DF2018/267 | 379 € | 23.10.2018 | Vydavateľstvo NOMI | dodanie hojdačky na pružine |
DF2018/140 | 921 € | 04.06.2018 | FEREX s.r.o. | dodanie kuka |
DF2018/157 | 82,74 € | 19.06.2018 | Miroslav ŠimášekMSdata | dodanie materiálu toner Brother LC-2527 |
DF2018/152 | 239,4 € | 15.06.2018 | Miroslav ŠimášekMSdata | dodanie materiálu toner Brother TN-2120, |
DF2018/243 | 300,19 € | 03.10.2018 | MAJA s.r.o. | dodanie nalsedovných produktov: |
DF2018/227 | 143,2 € | 12.09.2018 | Tibor Németh-GASTROCENTER | Dodanie nerezového hrnca |
DF2018/228 | 124,98 € | 24.09.2018 | alza.sk | dodanie SSD disk Samsung 860 EVO |
<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko