<<Prvá <Predošlá 2 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/295 | 23 € | 03.01.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2024/2/3 | 23,32 € | 12.01.2024 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2024/46 | 24 € | 04.03.2024 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 2/2024 ŠJ |
| DF2024/64 | 24,79 € | 26.03.2024 | TME Slovakia s.r.o. | batérie do verejného osvetlenia |
| DF2024/35 | 25,2 € | 27.02.2024 | Slov. ochranný zväz autorský - SOZA | poplatok za hudob. produkciu v MR 2024 |
| DF2024/59 | 30,5 € | 20.03.2024 | Branislav Turan | knihy do ZŠ |
| DF2023/308 | 32,06 € | 12.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia fa za el.energiu - materská škola |
| DF2024/50 | 34,99 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť OCU, ZŠ, MŠ |
| DF2024/49 | 34,99 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť OCU, ZŠ, MŠ |
| DF2023/297 | 34,99 € | 03.01.2024 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2024/58 | 40,8 € | 20.03.2024 | AGEMSOFT, a.s. | pracovné učebnice do ZŠ |
| DF2023/298 | 41,86 € | 05.01.2024 | ZSE Energia a.s. | El. energia - budova hasičskej zbrojnice 12/2023 |
| DF2024/11/3 | 46,93 € | 04.03.2024 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2024/3 | 47,76 € | 09.01.2024 | Intelli Solutions, s.r.o. | toner do tlačiarne Brother OCU - 2 ks |
| DF2024/8 | 50 € | 18.01.2024 | ZSE Energia a.s. | El. energia - budova hasičskej zbrojnice 1/2024 |
| DF2024/41 | 50 € | 04.03.2024 | ZSE Energia a.s. | El. energia - budova hasičskej zbrojnice 3/2024 |
| DF2024/23 | 50 € | 05.02.2024 | ZSE Energia a.s. | El. energia - budova hasičskej zbrojnice 2/2024 |
| DF2024/24 | 50,68 € | 06.02.2024 | ZSE Energia a.s. | el. energia - kabíny TJ |
| DF2024/51 | 51,07 € | 06.03.2024 | ZSE Energia a.s. | el. energia - kabíny TJ |
| DF2023/300 | 57 € | 08.01.2024 | ZSE Energia a.s. | el. energia - kabíny TJ |
