Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/117 | 77,04 € | 11.09.2017 | OBEC BOJNA-skládka odpadu | skládkovanie odpadu za mesiac 8/17 |
DF2017/118 | 16,6 € | 11.09.2017 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik október 2017 |
DF2017/119 | 41,55 € | 18.09.2017 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 10/17 |
DF2017/12 | 47,04 € | 08.02.2017 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
DF2017/120 | 511,21 € | 20.09.2017 | Jozef Kovalčík - DEWI SLOVAKIA | vozík, prehoz na vozík - dom smútku |
DF2017/121 | 378,15 € | 22.09.2017 | JIMI Textil s.r.o. | kuchynská sada - posedenie s dôchodcami |
DF2017/122 | 643,04 € | 29.09.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | jedálenské kupóny |
DF2017/123 | 902,59 € | 28.09.2017 | COMTEC s.r.o. | počítačová zostava |
DF2017/124 | 14988,49 € | 06.10.2017 | KIJAC - Miroslav Kijac | stavebné práce - spevnené plochy pri DS Nová Lehot |
DF2017/125 | 16,6 € | 09.10.2017 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik november 2017 |
DF2017/126 | 114,76 € | 06.10.2017 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod |
DF2017/127 | 24 € | 06.10.2017 | TOPSET ing.Vlcek Jan | Registrácia - inštalácia, školenie |
DF2017/128 | 56,4 € | 09.10.2017 | MAGIC PRINT s.r.o. | R-toner Canon CRG-728 |
DF2017/129 | 30 € | 09.10.2017 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 10/17 |
DF2017/13 | 113,5 € | 07.02.2017 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod 1/17 |
DF2017/130 | 36,74 € | 09.10.2017 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 0,900 t |
DF2017/131 | 87,75 € | 12.10.2017 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | náklady na stav.poriadok za lll.štvrťrok 2017 |
DF2017/132 | 180 € | 13.10.2017 | FIREX Slovakia | odborné činnosti 7-9/2017 - vodovod |
DF2017/133 | 40,12 € | 16.10.2017 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 11/17 |
DF2017/134 | 50 € | 16.10.2017 | MADE s.r.o. | systémová podpora URBIS 01.10.-31.12.17 |