Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/117 | 66,28 € | 05.10.2018 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
DF2018/118 | 351,97 € | 03.10.2018 | MOBELIX SK s.r.o. | posedenie s dôchodcami - darč.predmety |
DF2018/119 | 16,6 € | 05.10.2018 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik november 2018 |
DF2018/12 | 86,48 € | 07.02.2018 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 2,030 t |
DF2018/120 | 184,27 € | 05.10.2018 | OBEC BOJNA-skládka odpadu | skládkovanie odpadu - september 2018 |
DF2018/121 | 30 € | 05.10.2018 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 10/18 |
DF2018/122 | 386,62 € | 05.10.2018 | TRIAL s.r.o. | stav. materiál - cintorín |
DF2018/123 | 120 € | 05.10.2018 | Rink.sk s.r.o. | vlajka s erbom Nová Lehota |
DF2018/124 | 96,6 € | 05.10.2018 | Rink.sk s.r.o. | tlač - noviny |
DF2018/125 | 82,22 € | 09.10.2018 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 1,930 t |
DF2018/126 | 140,48 € | 09.10.2018 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod |
DF2018/127 | 154,8 € | 10.10.2018 | COMTEC s.r.o. | Soft MS OFFICE - 1 ročné predpatné |
DF2018/128 | 159,34 € | 11.10.2018 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
DF2018/129 | 56,4 € | 11.10.2018 | MAGIC PRINT s.r.o. | R-toner Canon CRG 728 |
DF2018/13 | 54 € | 08.02.2018 | SOMI, spol. s.r.o. | školenie - MZDY |
DF2018/130 | 33,44 € | 15.10.2018 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | náklady na stav. poriadok za lll.štvrťrok 2018 |
DF2018/131 | 180 € | 15.10.2018 | FIREX Slovakia | odborné činnosti - vodovod 7-9/2018 |
DF2018/132 | 40,82 € | 15.10.2018 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 10/18 |
DF2018/133 | 490,14 € | 15.10.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | jedálenské kupóny |
DF2018/134 | 2829 € | 19.10.2018 | Peter Škrovánek | Spevnené plochy a chodníky cintorín N.L. |