Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/141 | 16,6 € | 06.11.2018 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik december 2018 |
DF2018/140 | 140,48 € | 06.11.2018 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod |
DF2018/139 | 300 € | 05.11.2018 | Anna Masárová - MAJAMI | občerstvenie - posedenie s dôchodcami |
DF2018/138 | 632 € | 05.11.2018 | PeS trade s.r.o. | nakladanie a odvoz asfaltovej drte |
DF2018/137 | 252 € | 05.11.2018 | Zámočníctvo Konštrukt s.r.o. | stojan na vence |
DF2018/136 | 437,51 € | 25.10.2018 | Firma Víno | odvoz KO Dolina |
DF2018/135 | 1182 € | 22.10.2018 | Ľubomír Frťala | výkopové a búracie práce - cintorín N.L. |
DF2018/134 | 2829 € | 19.10.2018 | Peter Škrovánek | Spevnené plochy a chodníky cintorín N.L. |
DF2018/133 | 490,14 € | 15.10.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | jedálenské kupóny |
DF2018/132 | 40,82 € | 15.10.2018 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 10/18 |
DF2018/131 | 180 € | 15.10.2018 | FIREX Slovakia | odborné činnosti - vodovod 7-9/2018 |
DF2018/130 | 33,44 € | 15.10.2018 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | náklady na stav. poriadok za lll.štvrťrok 2018 |
DF2018/129 | 56,4 € | 11.10.2018 | MAGIC PRINT s.r.o. | R-toner Canon CRG 728 |
DF2018/128 | 159,34 € | 11.10.2018 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
DF2018/127 | 154,8 € | 10.10.2018 | COMTEC s.r.o. | Soft MS OFFICE - 1 ročné predpatné |
DF2018/126 | 140,48 € | 09.10.2018 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod |
DF2018/125 | 82,22 € | 09.10.2018 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 1,930 t |
DF2018/124 | 96,6 € | 05.10.2018 | Rink.sk s.r.o. | tlač - noviny |
DF2018/123 | 120 € | 05.10.2018 | Rink.sk s.r.o. | vlajka s erbom Nová Lehota |
DF2018/122 | 386,62 € | 05.10.2018 | TRIAL s.r.o. | stav. materiál - cintorín |