<<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/4516 43,28 € 24.04.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/3053 106,2 € 23.04.2018 EUROGASTROP, s.r.o. kalichy
DF2018/4515 27,24 € 17.04.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/3052 226,96 € 13.04.2018 VSE, a.s. elektrina
DF2018/3051 119,5 € 13.04.2018 VSE, a.s. elektrina OcU
DF2018/4514 49,58 € 10.04.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/3050 23,97 € 10.04.2018 Slovak Telekom a.s. telefón
DF2018/3049 22,8 € 10.04.2018 ESPIK Group s.r.o. kuchynský odpad - vývoz
DF2018/3048 20,8 € 09.04.2018 Slovak Telekom a.s. telefón ZŠ
DF2018/3047 48,28 € 09.04.2018 Slovak Telekom a.s. telefón
DF2018/3046 149 € 06.04.2018 SPP a.s. plyn ZŠ
DF2018/3045 461 € 06.04.2018 SPP a.s. plyn
DF2018/3044 64,8 € 05.04.2018 SAD Prešov, a.s. preprava obyvateľov
DF2018/3043 156 € 05.04.2018 Aquaspiš spol. s r.o. prevádzkovanie vodovodu
DF2018/4513 581,16 € 28.03.2018 Boruvova Jana potraviny ŠJ
DF2018/3042 1975 € 26.03.2018 Ing. František Ondrej spracovanie projektovej dokumentácie - Úprava
DF2018/3040 495 € 26.03.2018 JANTEK BJ s.r.o. odhŕňanie snehu
DF2018/3041 395,42 € 23.03.2018 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka čistiace prostriedky
DF2018/4512 63,01 € 19.03.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/3039 35 € 14.03.2018 Gamag SK rohože

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: