<<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2017/4546 40,97 € 20.11.2017 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2017/4545 57,54 € 13.11.2017 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2017/3164 154,56 € 10.11.2017 VSE, a.s. elektrina
DF2017/3163 27,98 € 10.11.2017 Slovak Telekom a.s. telefón OcU
DF2017/3162 78 € 10.11.2017 NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov kontrola kvality pitnej vody
DF2017/3161 22,8 € 10.11.2017 ESPIK Group s.r.o. kuchynský odpad
DF2017/3160 72 € 10.11.2017 SAD Prešov, a.s. preprava obyvateľov
DF2017/3159/1 20,6 € 10.11.2017 Slovak Telekom a.s. telefón ZŠ
DF2017/3159 48,32 € 10.11.2017 Slovak Telekom a.s. telefón
DF2017/3158 766 € 10.11.2017 SPP a.s. plyn
DF2017/3156 357 € 10.11.2017 VSE, a.s. elektrina ZŠ
DF2017/4544 31,42 € 06.11.2017 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2017/3157 245 € 06.11.2017 SPP a.s. plyn ZŠ
DF2017/3155 1283 € 06.11.2017 VSE, a.s. elektrina
DF2017/4543 693,13 € 03.11.2017 Boruvova Jana potraviny ŠJ
DF2017/3154 20 € 03.11.2017 Združenie Mikroregiónu Stredná Topľa zapožičanie stanov
DF2017/3153 85 € 03.11.2017 Združenie Mikroregiónu Stredná Topľa zapožičanie stanov a pivných setov
DF2017/3152 156 € 03.11.2017 Aquaspiš spol. s r.o. prevádzkovanie vodovodu
DF2017/4542 75,79 € 23.10.2017 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2017/3150 720 € 23.10.2017 Ing. Mária Pochová audit za r.2016

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: