<<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/3021/1 22,8 € 23.02.2018 ESPIK Group s.r.o. prístup k online službám
DF2018/3023 57 € 21.02.2018 Vitezslav Fischer život a zdravie knihy ZŠ
DF2018/3022 586,35 € 20.02.2018 Boruvova Jana potraviny - posedenie s dôchodcami
DF2018/4507 26,01 € 19.02.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/3021 22,8 € 16.02.2018 ESPIK Group s.r.o. kuchynský odpad - vývoz
DF2018/3020 126,17 € 13.02.2018 VSE, a.s. elektrina
DF2018/3019 270,9 € 13.02.2018 VSE, a.s. elektrina
DF2018/4506 22,11 € 12.02.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/3018 90,19 € 12.02.2018 SOROKA s.r.o. mäso - posedenie s dôchodcami
DF2018/3017 32,6 € 12.02.2018 Slovak Telekom a.s. telefón
DF2018/3016 8,6 € 09.02.2018 ŠEVT a.s. osvedčenia - uh. ZF
DF2018/3014 47,7 € 06.02.2018 Slovak Telekom a.s. telefón
DF2018/3013 359 € 06.02.2018 Východoslovenská energetika a.s. elektrina ZŠ
DF2018/3012 510 € 06.02.2018 Východoslovenská energetika a.s. elektrina
DF2018/4505 78 € 05.02.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/3011 289 € 05.02.2018 SPP a.s. plyn ZŠ
DF2018/3010 894 € 05.02.2018 SPP a.s. plyn
DF2018/3009 64,8 € 05.02.2018 SAD Prešov, a.s. preprava obyvateľov
DF2018/3008 156 € 05.02.2018 Aquaspiš spol. s r.o. prevádzkovanie vodovodu
DF2018/4508 584,78 € 01.02.2018 Boruvova Jana potraviny ŠJ

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: