<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/3198 | 29,62 € | 31.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3197 | 395,01 € | 31.12.2017 | SPP a.s. | plyn - nedoplatok |
DF2017/3196 | 150,48 € | 31.12.2017 | SPP a.s. | plyn ZŠ - nedoplatok |
DF2017/3195 | 54 € | 31.12.2017 | JELLYFISH o.c.p., a.s. | popl. za vedenie účtu CP |
DF2017/3194 | 27,98 € | 31.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3193 | 295,45 € | 31.12.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/3192 | 188,41 € | 31.12.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/3191 | 10,07 € | 31.12.2017 | VSE, a.s. | elektrina - nedoplatok ZŠ |
DF2017/3190 | 60,95 € | 31.12.2017 | VSE, a.s. | elektrina - nedoplatok |
DF2017/3189 | 57,6 € | 31.12.2017 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
DF2017/3188 | 40 € | 31.12.2017 | Milan Groško - MGP | prevádzkovanie pohrebiska |
DF2017/3187 | 47,7 € | 31.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3186 | 22,8 € | 31.12.2017 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad - vývoz |
DF2017/3185 | 156 € | 31.12.2017 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu - 12/2017 |
DF2017/3183 | 118,24 € | 27.12.2017 | Palivá a stavebniny, a.s. | makadam |
DF2017/3182 | 636 € | 27.12.2017 | Ladislav Stachura | dvere do ZŠ |
DF2017/4551 | 555,47 € | 22.12.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2017/3181 | 141,87 € | 21.12.2017 | Dušan Fecko - Predajňa u Fecka | čist. potreby |
DF2017/3179 | 285,61 € | 21.12.2017 | Viera Jacenková ELKOTECH | el. materiál |
DF2017/3178 | 250 € | 20.12.2017 | Ing. Danie Fecko - DASTING | vypracovanie projekt. dokumentácie - ZŠ-Hrabovec - |
DF2017/3180 | 110,21 € | 19.12.2017 | Vladimír Kazimír - HOBBY | prac. náradie |
DF2017/5001 | 670 € | 12.12.2017 | MAKOS, a.s. | SF - poukážky |
DF2017/3170 | 48,1 € | 12.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3167 | 903 € | 12.12.2017 | SPP a.s. | plyn |
DF2017/4550 | 59,11 € | 11.12.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3177 | 27,98 € | 11.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3176 | 60 € | 11.12.2017 | Jozef Choma | školenie BOZP |
DF2017/3175 | 143,3 € | 11.12.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/3173 | 22,8 € | 07.12.2017 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad - vývoz |
DF2017/3172 | -660,5 € | 07.12.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/3171 | 20,59 € | 05.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3169 | 72 € | 05.12.2017 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
DF2017/4549 | 37,91 € | 04.12.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4548 | 47,34 € | 04.12.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4547 | 706,72 € | 04.12.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2017/3168 | 288 € | 04.12.2017 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
DF2017/3166 | 67,6 € | 04.12.2017 | INPROST s.r.o. | predplatné 2018 - Obecné noviny |
DF2017/3165 | 156 € | 01.12.2017 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
DF2017/4546 | 40,97 € | 20.11.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4545 | 57,54 € | 13.11.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3164 | 154,56 € | 10.11.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/3163 | 27,98 € | 10.11.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón OcU |
DF2017/3162 | 78 € | 10.11.2017 | NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov | kontrola kvality pitnej vody |
DF2017/3161 | 22,8 € | 10.11.2017 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad |
DF2017/3160 | 72 € | 10.11.2017 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
DF2017/3159/1 | 20,6 € | 10.11.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón ZŠ |
DF2017/3159 | 48,32 € | 10.11.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3158 | 766 € | 10.11.2017 | SPP a.s. | plyn |
DF2017/3156 | 357 € | 10.11.2017 | VSE, a.s. | elektrina ZŠ |
DF2017/4544 | 31,42 € | 06.11.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3157 | 245 € | 06.11.2017 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
DF2017/3155 | 1283 € | 06.11.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/4543 | 693,13 € | 03.11.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2017/3154 | 20 € | 03.11.2017 | Združenie Mikroregiónu Stredná Topľa | zapožičanie stanov |
DF2017/3153 | 85 € | 03.11.2017 | Združenie Mikroregiónu Stredná Topľa | zapožičanie stanov a pivných setov |
DF2017/3152 | 156 € | 03.11.2017 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
DF2017/4542 | 75,79 € | 23.10.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3150 | 720 € | 23.10.2017 | Ing. Mária Pochová | audit za r.2016 |
DF2017/3149 | 18 € | 23.10.2017 | JELLYFISH o.c.p., a.s. | popl. za vedenie účtu cenných papierov |
DF2017/3148 | 1295,87 € | 23.10.2017 | Vladimír Kotvan - MANEL | údržba podláh KSB |
DF2017/3133 | 19,8 € | 20.10.2017 | AITEC, s.r.o. | prvouky pre ZŠ |
DF2017/4541 | 18,15 € | 16.10.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3147 | 228,42 € | 13.10.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/3146 | 27,98 € | 13.10.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón OcU |
DF2017/3144 | 22,8 € | 13.10.2017 | ESPIK Group s.r.o. | vývoz kuchynského odpadu |
DF2017/3142 | 20,58 € | 13.10.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3135 | 78,12 € | 13.10.2017 | TEMZIS s.r.o. | čistiace potreby |
DF2017/3134 | 78 € | 10.10.2017 | NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov | kontrola kvality pitnej vody |
DF2017/4540 | 40,66 € | 09.10.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3145 | 68,4 € | 09.10.2017 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
DF2017/3143 | 156 € | 06.10.2017 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
DF2017/3141 | 47,7 € | 06.10.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón OcU |
DF2017/3140 | 72 € | 04.10.2017 | MEDIATEL spol. s r.o. | služby |
DF2017/3139 | 148 € | 04.10.2017 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
DF2017/3138 | 463 € | 04.10.2017 | SPP a.s. | plyn OcU |
DF2017/4539 | 46,45 € | 02.10.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4538 | 39,45 € | 02.10.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4537 | 658,63 € | 02.10.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2017/3137 | 194,88 € | 02.10.2017 | Palivá a stavebniny, a.s. | materiál |
DF2017/3136 | 280 € | 02.10.2017 | Maija Leškaničová | atrakcie pre deti |
DF2017/3120 | 156 € | 02.10.2017 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
DF2017/3118 | 129 € | 30.08.2017 | ASC Applied SoftwarevConsultants, s.r.o. | softwar pre ZŠ |
DF2017/3119 | 2299,5 € | 24.08.2017 | PS 12 group s.r.o. | vybavenie pre DHZ |
DF2017/3114 | 20,58 € | 14.08.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón ZŠ |
DF2017/3117 | 157,84 € | 10.08.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/3116 | 28,78 € | 10.08.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3115 | 47,7 € | 07.08.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3113 | 72 € | 04.08.2017 | SPP a.s. | plyn OcU |
DF2017/3112 | 23 € | 04.08.2017 | SPP a.s. | plyn - ZŠ |
DF2017/3111 | 1283 € | 04.08.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/3110 | 357 € | 04.08.2017 | VSE, a.s. | elektrina ZŠ |
DF2017/4532 | 540,64 € | 01.08.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2017/3109 | 66,43 € | 01.08.2017 | Palivá a stavebniny, a.s. | piesok |
DF2017/3108 | 156 € | 01.08.2017 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
DF2017/3107 | 725,98 € | 01.08.2017 | Viera Jacenková ELKOTECH | spotrebný materiál ZŠ |
DF2017/3106 | 41,46 € | 20.07.2017 | Agro Ostrov, s.r.o. | stav. materiál |
DF2017/3102 | 727 € | 20.07.2017 | PS 12 group s.r.o. | príslušenstvo pre DHZ |
DF2017/3091 | 8,96 € | 20.07.2017 | ŠEVT a.s. | tlačivá - uhr. zálohou |
DF2017/3105 | 1890 € | 18.07.2017 | JANTEK BJ s.r.o. | práce pri odstraňovaní škôd po povodni |
DF2017/4531 | 42,05 € | 17.07.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3104 | 18 € | 14.07.2017 | JELLYFISH o.c.p., a.s. | poplatok za vedenie účtu CP |
DF2017/3103 | 212,09 € | 12.07.2017 | VSE, a.s. | elektrina Ocu |
DF2017/3101 | 28,78 € | 10.07.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3100 | 588 € | 07.07.2017 | NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov | kontrola kvality vody |
DF2017/3099 | 3600 € | 07.07.2017 | GMT projekt, spol. s.r.o. | práce pri odstraňovaní škôd po povodniach |
DF2017/3098 | 22,8 € | 07.07.2017 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad |
DF2017/3097 | 20,58 € | 05.07.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3096 | 47,94 € | 05.07.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón MŠ |
DF2017/4530 | 68,34 € | 04.07.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3095 | 72 € | 04.07.2017 | SPP a.s. | plyn MŠ |
DF2017/3094 | 23 € | 04.07.2017 | SPP a.s. | plyn - ZŠ |
DF2017/3093 | 79,2 € | 04.07.2017 | SAD Prešov, a.s. | preprava žiakov |
DF2017/4529 | 8,25 € | 03.07.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4528 | 106,63 € | 03.07.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4527 | 1013,8 € | 03.07.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2017/3092 | 156 € | 03.07.2017 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzka vodovodu |
DF2017/3090 | 42,22 € | 03.07.2017 | RZMaO Šariša | náklady - dnem ZMOS |
DF2017/3089 | 278,2 € | 19.06.2017 | Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB | svietidlá |
DF2017/3088 | 22,8 € | 12.06.2017 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad |
DF2017/3087 | 150,28 € | 12.06.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/3086 | 28,78 € | 12.06.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/4525 | 1079,98 € | 09.06.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2017/3085 | 246,07 € | 06.06.2017 | Dušan Fecko - Predajňa u Fecka | čistiace potreby + materiál |
DF2017/3084 | 72 € | 06.06.2017 | Jozef Choma | školenie BOZP |
DF2017/3082 | 410,44 € | 06.06.2017 | Boruvova Jana | potraviny - reprezentačné |
DF2017/4526 | 64,42 € | 05.06.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3083 | 7,2 € | 05.06.2017 | ŠEVT a.s. | ZF - tlačivá ZŠ |
DF2017/3081 | 20,58 € | 05.06.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3080 | 48,41 € | 02.06.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3079 | 25 € | 02.06.2017 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
DF2017/3078 | 78 € | 02.06.2017 | SPP a.s. | plyn OcU |
DF2017/3077/1 | 72 € | 02.06.2017 | SAD Prešov, a.s. | preprava žiakov |
DF2017/3076 | 156 € | 01.06.2017 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzka vodovodu |
DF2017/3075 | 424,86 € | 01.06.2017 | KULL, s.r.o. | žalúzie |
DF2017/4524 | 63,68 € | 29.05.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3077 | 946,8 € | 29.05.2017 | Ladislav Stachura | stoly |
DF2017/3073 | 18,8 € | 26.05.2017 | ARES spol. s r.o. | časopisy pre MŠ |
DF2017/3072 | 556 € | 23.05.2017 | Tibor Farkaš - BELIVIE | obrusy |
DF2017/4523 | 47,26 € | 22.05.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4522 | 66,33 € | 16.05.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3071 | 202,31 € | 12.05.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/3070 | 28,78 € | 12.05.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3069/1 | 20,58 € | 12.05.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3068 | 47,7 € | 12.05.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/4521 | 25,74 € | 10.05.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3067 | 255 € | 05.05.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/3063 | 59 € | 05.05.2017 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
DF2017/4520 | 20,13 € | 03.05.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4519 | 750,55 € | 03.05.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2017/3066 | 22,8 € | 03.05.2017 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad |
DF2017/3065 | 1469,09 € | 03.05.2017 | Ján Šoth - junior | maliarske a natieračské práce |
DF2017/3064 | 881 € | 03.05.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/3062 | 185 € | 02.05.2017 | SPP a.s. | plyn |
DF2017/3061 | 57,6 € | 02.05.2017 | SAD Prešov, a.s. | preprava žiakov |
DF2017/3060 | 156 € | 02.05.2017 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzka vodovodu |
DF2017/4518 | 38,28 € | 24.04.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3059 | 2200,4 € | 20.04.2017 | EMPEMONT Slovakia s.r.o. | obstaranie -Prevencia kriminality -rozšírenie VO |
DF2017/3058 | 8800 € | 20.04.2017 | EMPEMONT Slovakia s.r.o. | obstaranie -Prevencia kriminality -rozšírenie VO |
DF2017/3057 | 499,8 € | 20.04.2017 | JURGAS, s.r.o. | výmena ohrievača vody - kuchyňa KSB |
DF2017/3056 | 136,8 € | 18.04.2017 | František Hvizda-HM-comp | toner |
DF2017/3055 | 18 € | 18.04.2017 | JELLYFISH o.c.p., a.s. | poplatok za vedenie účtu cenných papierov |
DF2017/3054 | 142,26 € | 13.04.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/3053 | 28,78 € | 13.04.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3052 | 169,68 € | 13.04.2017 | Palivá a stavebniny, a.s. | piesok, makadam |
DF2017/4517 | 122,56 € | 10.04.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3051 | 20,58 € | 07.04.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón ZŠ |
DF2017/3050 | 47,7 € | 07.04.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3049 | 154 € | 05.04.2017 | SPP a.s. | plyn - ZŠ |
DF2017/3048 | 482 € | 05.04.2017 | SPP a.s. | plyn |
DF2017/3047 | 299,87 € | 05.04.2017 | JURGAS, s.r.o. | oprava vodovodu a kanalizácie - kuchyňa KSB |
DF2017/3046 | 64,8 € | 05.04.2017 | SAD Prešov, a.s. | preprava žiakov |
DF2017/3045 | 22,8 € | 05.04.2017 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad |
DF2017/4516 | 54,39 € | 03.04.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4515 | 899,97 € | 03.04.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2017/3044 | 142,09 € | 03.04.2017 | Vladimír Kazimír - HOBBY | ponorné čerpadlo s príslušenstvom |
DF2017/3043 | 78 € | 03.04.2017 | NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov | kontrola kvality pitnej vody |
DF2017/3042 | 156 € | 03.04.2017 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
DF2017/4514 | 53,96 € | 28.03.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4513 | 70,24 € | 21.03.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3040 | 120 € | 20.03.2017 | EUROGASTROP, s.r.o. | kuchynské potreby-koreničky, džbány |
DF2017/3039 | 299 € | 20.03.2017 | DuoTech BK s.r.o., | krovinorez |
DF2017/3038 | -38,75 € | 16.03.2017 | VSE, a.s. | opravná fa -el. energia - preplatok |
DF2017/3037 | 148,3 € | 16.03.2017 | VSE, a.s. | elektrina OcU |
DF2017/4512 | 28,71 € | 14.03.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3036 | 28,87 € | 13.03.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3035 | 22,8 € | 13.03.2017 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad |
DF2017/3028 | 156 € | 09.03.2017 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
DF2017/4511 | 47,54 € | 08.03.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3034 | 22,8 € | 06.03.2017 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad |
DF2017/3033 | 51,83 € | 06.03.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3032 | 20,58 € | 06.03.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3031 | 879 € | 03.03.2017 | SPP a.s. | plyn MŠ |
DF2017/3030 | 281 € | 03.03.2017 | SPP a.s. | plyn - ZŠ |
DF2017/4510 | 63,58 € | 02.03.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4509 | 806,3 € | 02.03.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2017/3029 | 72 € | 02.03.2017 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
DF2017/3027 | 63,8 € | 01.03.2017 | CVNZ s.r.o. | elektronická vizitka |
DF2017/3026 | 196,8 € | 27.02.2017 | Národné informačné stredisko Slov.republiky a.s. | Pečať rozvoja obcí - uhr. ZF |
DF2017/4508 | 87,95 € | 21.02.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3025 | 336,03 € | 17.02.2017 | Boruvova Jana | potraviny - posedenie s dôchodcami |
DF2017/4507 | 37,73 € | 14.02.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3024 | 28,78 € | 13.02.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3023 | 20,58 € | 09.02.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3022 | 57,49 € | 09.02.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3021 | 22,8 € | 09.02.2017 | ESPIK Group s.r.o. | odvoz odpadu |
DF2017/4506 | 60,72 € | 08.02.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3020 | 298 € | 06.02.2017 | SPP a.s. | plyn - ZŠ |
DF2017/3019 | 933 € | 06.02.2017 | SPP a.s. | zemný plyn |
DF2017/3018 | 1701 € | 06.02.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/3017 | 476 € | 06.02.2017 | VSE, a.s. | elektrina - ZŠ |
DF2017/3016 | 120 € | 03.02.2017 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
DF2017/3015 | 61,2 € | 03.02.2017 | SAD Prešov, a.s. | preprava žiakov |
DF2017/4501 | 733,5 € | 02.02.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2017/4505 | 76,34 € | 01.02.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4504 | 84,67 € | 01.02.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4503 | 47,9 € | 01.02.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4502 | 81,95 € | 01.02.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3014 | 526,15 € | 01.02.2017 | JURGAS, s.r.o. | oprava plyn. kotla |
DF2017/3013 | 99,6 € | 01.02.2017 | František Hvizda-HM-comp | dlužby - web stránka |
DF2017/3012 | 12 € | 30.01.2017 | Eliška Jurová | počítačové služby 2017 |
DF2017/3011 | 54 € | 27.01.2017 | RM - S Market, o.c.p., a.s. | popl. za vedenie účtu CP |
DF2017/3010 | 805 € | 27.01.2017 | Boruvova Jana | poukážky na nákup tovaru |
DF2017/3009 | 220 € | 19.01.2017 | Anna Bialoboková | školenie BOZP + posedenie |
DF2017/3008 | 270 € | 16.01.2017 | Ján Brehuv - ELEKTRO GAS | oprava plynového kotla |
DF2017/3007 | 57,6 € | 13.01.2017 | SH systém spol. s r.o. | služby - zverejňovanie za r.2017 |
DF2017/3003 | 962 € | 12.01.2017 | SPP a.s. | plyn |
DF2017/3002 | 308 € | 12.01.2017 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
DF2017/3006 | 155,06 € | 11.01.2017 | Palivá a stavebniny, a.s. | dovoz makadamu |
DF2017/3005 | 38,64 € | 09.01.2017 | PETER ŠPIK | oprava |
DF2017/3004 | 260 € | 09.01.2017 | MADE spol. s.r.o. | systémová podpora URBIS na r.2017 |
DF2017/3001 | 600 € | 05.01.2017 | JANTEK BJ s.r.o. | orezávanie stromoov + upratovanie |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach