<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/3001 | 12 € | 16.01.2018 | Eliška Jurová | služby - internetová čítareň |
DF2018/3002 | 210 € | 04.01.2018 | MADE spol. s.r.o. | systémová podpora URBIS 2018 |
DF2018/3003 | 57,6 € | 08.01.2018 | SH systém spol. s r.o. | služby - zverejnenie |
DF2018/3004 | 211 € | 10.01.2018 | NOREL, s.r.o. | materiál |
DF2018/3005 | 1140 € | 11.01.2018 | NOREL, s.r.o. | materiál |
DF2018/3006 | 126 € | 19.01.2018 | NOREL, s.r.o. | materiál - čísla na domy |
DF2018/3007 | 1170 € | 24.01.2018 | Boruvova Jana | poukážky na nákup |
DF2018/3008 | 156 € | 05.02.2018 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
DF2018/3009 | 64,8 € | 05.02.2018 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
DF2018/3010 | 894 € | 05.02.2018 | SPP a.s. | plyn |
DF2018/3011 | 289 € | 05.02.2018 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
DF2018/3012 | 510 € | 06.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | elektrina |
DF2018/3013 | 359 € | 06.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | elektrina ZŠ |
DF2018/3014 | 47,7 € | 06.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2018/3015 | 20,58 € | 01.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2018/3016 | 8,6 € | 09.02.2018 | ŠEVT a.s. | osvedčenia - uh. ZF |
DF2018/3017 | 32,6 € | 12.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2018/3018 | 90,19 € | 12.02.2018 | SOROKA s.r.o. | mäso - posedenie s dôchodcami |
DF2018/3019 | 270,9 € | 13.02.2018 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2018/3020 | 126,17 € | 13.02.2018 | VSE, a.s. | elektrina |
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko