<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/3002 | 210 € | 04.01.2018 | MADE spol. s.r.o. | systémová podpora URBIS 2018 |
| DF2018/3003 | 57,6 € | 08.01.2018 | SH systém spol. s r.o. | služby - zverejnenie |
| DF2018/3004 | 211 € | 10.01.2018 | NOREL, s.r.o. | materiál |
| DF2018/4501 | 72,93 € | 11.01.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/3005 | 1140 € | 11.01.2018 | NOREL, s.r.o. | materiál |
| DF2018/4502 | 40 € | 15.01.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/3025 | 922 € | 15.01.2018 | SPP a.s. | plyn |
| DF2018/3001 | 12 € | 16.01.2018 | Eliška Jurová | služby - internetová čítareň |
| DF2018/3024 | 298 € | 17.01.2018 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
| DF2018/3006 | 126 € | 19.01.2018 | NOREL, s.r.o. | materiál - čísla na domy |
| DF2018/4503 | 24,66 € | 22.01.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/3007 | 1170 € | 24.01.2018 | Boruvova Jana | poukážky na nákup |
| DF2018/4508 | 584,78 € | 01.02.2018 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2018/4504 | 36,53 € | 01.02.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/3015 | 20,58 € | 01.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2018/4505 | 78 € | 05.02.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/3011 | 289 € | 05.02.2018 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
| DF2018/3010 | 894 € | 05.02.2018 | SPP a.s. | plyn |
| DF2018/3009 | 64,8 € | 05.02.2018 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
| DF2018/3008 | 156 € | 05.02.2018 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
