<<Prvá <Predošlá 4 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/3046 | 149 € | 06.04.2018 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
| DF2018/3045 | 461 € | 06.04.2018 | SPP a.s. | plyn |
| DF2018/3044 | 64,8 € | 05.04.2018 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
| DF2018/3043 | 156 € | 05.04.2018 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
| DF2018/4513 | 581,16 € | 28.03.2018 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2018/3042 | 1975 € | 26.03.2018 | Ing. František Ondrej | spracovanie projektovej dokumentácie - Úprava |
| DF2018/3040 | 495 € | 26.03.2018 | JANTEK BJ s.r.o. | odhŕňanie snehu |
| DF2018/3041 | 395,42 € | 23.03.2018 | Dušan Fecko - Predajňa u Fecka | čistiace prostriedky |
| DF2018/4512 | 63,01 € | 19.03.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/3039 | 35 € | 14.03.2018 | Gamag SK | rohože |
| DF2018/4511 | 32,91 € | 12.03.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/3038 | 168,5 € | 12.03.2018 | Vladimír Kazimír - HOBBY | čerpadlo |
| DF2018/3037 | 113,7 € | 12.03.2018 | VSE, a.s. | elektrina |
| DF2018/3036 | 233,42 € | 12.03.2018 | VSE, a.s. | elektrina |
| DF2018/3035 | 23,97 € | 12.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2018/3034 | 22,8 € | 12.03.2018 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad - vývoz |
| DF2018/3033 | 272,64 € | 08.03.2018 | Patrik Horvat | vytvorenie webstránky, služby |
| DF2018/3032 | 20,58 € | 08.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2018/3031 | 47,7 € | 08.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2018/4510 | 51,1 € | 05.03.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
