<<Prvá <Predošlá 2 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF117/2018 | 394 € | 02.08.2018 | SPP, a.s. | opakované dodávky plynu na obdobie 08/2018 |
| DF118/2018 | 73,93 € | 02.08.2018 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory |
| DF119/2018 | 120 € | 03.08.2018 | Miloš Adamčík | uvedenie do prevádzky plyn. kotla v materskej |
| DF12/2018 | 18,32 € | 16.01.2018 | ŠEVT, a.s. | nákup kanc. tlačív a materiálu |
| DF120/2018 | 20,49 € | 06.08.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
| DF121/2018 | 133701,91 € | 06.08.2018 | TVS, a.s. | V zmysle ZoD zo dňa 22.5.2018 za vykonané stavebné |
| DF122/2018 | 60,26 € | 06.08.2018 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
| DF123/2018 | 12,9 € | 10.08.2018 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
| DF124/2018 | 423,83 € | 10.08.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu z obce za mesiac 07/18 |
| DF125/2018 | 296,2 € | 10.08.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie komunálneho odpadu z obce za mesiac |
| DF126/2018 | 13,2 € | 13.08.2018 | INTA, s.r.o. | odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne |
| DF127/2018 | 3865,3 € | 14.08.2018 | Vitalis Kukuča Vitalis Kukuča | dodávka a montáž ústredného kúrenia v MŠ |
| DF128/2018 | 660,21 € | 23.08.2018 | Marcel Lintner | montáž komína na Materskej škole a revízna správa |
| DF129/2018 | 44,9 € | 24.08.2018 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | učebné pomôcky na rozvoj školskej zrelosti pre MŠ |
| DF13/2018 | 10,25 € | 25.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody pre odberné miesto - cintorín |
| DF130/2018 | 39,6 € | 01.09.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane |
| DF131/2018 | 1950 € | 03.09.2018 | Ing. Anton Petrovský TONOP | činnosť stavebného dozoru na IBV Diely - komuniká |
| DF132/2018 | 394 € | 03.09.2018 | SPP, a.s. | opakované dodávky plynu na obdobie 09/2018 |
| DF133/2018 | 73,93 € | 05.09.2018 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory |
| DF134/2018 | 84 € | 06.09.2018 | Magic Print s.r.o. | tonery pre tlačiarne HP Laser Jet pro MFP |
